Vsetín: Udržitelné finanční řízení města a jeho založených organizací 
Monitoring Městem založených organizací je třetí částí zavedení systémových nástrojů k ekonomickému řízení Městského úřadu. Aktivita navazuje na manažerské účetnictví (Business Inteligence ) a na hodnocení pracovníků a nastavení výkonnostních kritérií. Poskytuje mj. možnost okamžitého náhledu na finanční a ekonomické ukazatele bez nutnosti dohledávání výkazů. Výhodou je tedy operativa a pravidelnost a přehled o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města.
Základní informace
| Název obce/města/regionu: | Vsetín |
|---|---|
| Kontakt: | Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 |
| Příjmení, jméno: | Ing. Pelc Pavel |
| Organizace: | Město Vsetín |
| E-mail: | pavel.pelc@mestovsetin.cz |
| Telefon: | +420 571 491 554 |
| Téma: | Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR |
Popis a výstupy |
|
| Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? | Vývoj ekonomického prostředí posledních let přispěl k nutnosti zvýšení povědomí o ekonomickcýh zákonitostech fungování úřadu a založených a zřízených organizací z pohledu vedení města. Novými procesy se zvýšila okamžitá manažerská informovanost vedoucích pracovníků o finanční a ekonomické situaci a vývoji plnění rozpočtu města i informovanost o finančním zdraví organizací. V konečném důsledku to přispělo k úsporným opatřením při nastavení ročních plánů hospodaření i rozpočtu města na rok 2015 a dále. Od roku 2013 vedení města plně využívá manažerský nástroj Business Inteligence, na něj v roce 2014 navázal systém Nastavení vykonnostních kriterií a hodnocení pracovníků. Celý proces manažerských nástrojů uzavírá Systém monitoringu vybraných založených a zřízených organizací. Výstupem a výsledkem je podrobná evidence výsledků hospodaření v trendech on line. Na kartách organizací jsou evidovány údaje z rozvahy, výsledovky celé organizace, ukazatele finančního zdraví a zadluženosti, údaje o hospodaření jednotlivých středisek, krátký komentář analýzy aktuálních trendů hospodaření. V současnosti jsou v kartách jednotlivých organizací zaznamenána data hospodaření k ultimu let 2013 a 2014 pro možnost meziročního srovnání. Data budou aktuálně doplňována ve čtvrtletních a pololetních intervalech, aby bylo možno sledovat ekonomické trendy. Databáze je k dispozici on-line vedení města, vedoucí finančního odboru, vedoucí odboru školství a kultury a pracovnicím ÚIA. |
|---|---|
| Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? | Ano |
| Začátek aktivity: | 04.06.2011 |
| Konec aktivity: | 31.12.2015 |
| Příloha | Informace o procesu monitoringu Vsetín PDF (198 kB) Monitoring vybraných organizací PDF (255 kB) |
| Jak byla aktivita financována? | Databáze pracuje v prostředí EXCEL, vznikla svépomocí a bez potřeb finančních zdrojů. |
Doporučení a inspirace |
|
| Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? | Pravidlený monitoring hospodaření organizací generuje v jednoduché databázi informace pro vedení města z pohledu trendů. Dává možnost okamžitého náhledu na finanční a ekonomické ukazatele bez nutnosti dohledávání výkazů. Výhodou je tedy operativa a pravidlenost. V neposlední řadě je důležité mít přehled o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města. |
| Příloha: | Informace o procesu monitoringu Vsetín PDF (198 kB) |
Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace |
|
| Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? | Veskrze pozitivní reakce ze strany vedení města,dostali nástroj velmi operativních informací o hospodaření organizací, ve kterých mnohdy město zastupují ve správních a dozorčích radách. U manažerů společností po počátečních rozpacích, při zvýšeném zájmu o jejich hospodaření v průběhu roku, dochází k pozitivnímu chování ve snahách o dosažení zlepšení hospodaření i jednotlivých středisek jimi řízených organizací. |
Monitorování a evaluace |
|
| Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? | Systém je zaveden nově, již v této době je možné říci, že se zvýšila okamžitá informovanost vedení města. Nástroj byl využit při valných hromadách městských společností při schválování a hodnocení výročních zpráv za rok 2014, včetně plánů hospodaření na rok 2015 v kontextu dat za 1. čtvrtletí roku 2015. Nástroj podstatně zvýšil operativní informovanost vedení města o hospodaření a byl přijat radou města kladně. |
| K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? | Nacházíme se v prvním roce využití databáze monitoringu organizací, již nyní je patrný vyšší zájem ředitelů organizací o hospodaření jimi řízených podniků v průběhu roku. Zvýšil se tlak na hospodárnost. |
| Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? | V budoucnu po ročním ověření je záměrem zahrnout pod tento systém také školská organizace, včetně mateřských škol. Cílem je zavést ucelený systém monitoringu všech organizací zřízených a založených městem v čase. |
Média, propagace |
|
| Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? | Medializace aktivity je připravována, bude projednáno v Komisi pro otevřenost a v Komisi MA 21 společně s připravovaným Klikacím rozpočtem - předpokládáme tiskovou zprávu. Dále počítáme s prezentacemi na akcích Národní sítě Zdravých měst a na dalších odborných municpálních fórech. |
Další poznámky |
|
| Další poznámky | Další sovisející aktivity MěÚ Vsetín: 1) V roce 2012 byla započata práce na manažerském účetnictví Business Inteligence, systém plně funguje od roku 2015. 2) V roce 2013, 2014 probíhaly pilotní roky zavádění databáze a nového systému hodnocení zaměstnanců Města. Ten je využíván nadále a existují již ucelená data o hodnocení za dva roky vč. nastavených kritérií pro rok 2015. 3) V roce 2015 se podařilo dopracovat systém operativní databáze monitoringu zřízených a založených organizací. |
Aktéři |
|
| Název: | Město Vsetín |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 00304450 |
| Adresa: | Svárov 1080, Vsetín |
| Web: | http://www.mestovsetin.cz |
Další aktéři |
|
| Název: | Vsetínská sportovní s.r.o. |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 28593987 |
| Adresa: | Na Lapači 394, Vsetín |
| Web: | http://www.vsetinskasportovni.cz |
Název: | Dům kultury Vsetín s.r.o. |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 47972114 |
| Adresa: | Svárov 1055 |
| Web: | http://dkvsetin.cz |
Název: | Technické služby Vsetín s.r.o. |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 26782596 |
| Adresa: | Jasenice 528, Vsetín 75511 |
| Web: | http://www.tsvsetin.cz |
Název: | TV Beskyd, s.r.o. |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 25844334 |
| Adresa: | Dolní Náměstí 1356, Vsetín 75501 |
| Web: | http://www.tvbeskyd.cz |
Název: | Městské lesy Vsetín, s.r.o. |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 47678054 |
| Adresa: | Semetín 2199 |
| Web: | http://lesyvsetin.cz |
Název: | Masarykova veřejná knihovna Vsetín p.o. |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 00851817 |
| Adresa: | Dolní Náměstí 1356, Vsetín 755 01 |
| Web: | http://www.mvk.cz |
Název: | Alcedo Vsetín, p.o. |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 851922 |
| Adresa: | Záviše Kalandry 1095, Vsetín 755 01 |
| Web: | http://www.alcedo-vs.cz/ |
