| Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2022-2027 |
| 1. | Pravidelné vyhodnocování a řízení korupčních rizik |
| 3.4 | Implementace systému protikorupčního managementu podle ČSN ISO 37001 |
| 16 | Výběr externího poradce pro přípravu Magistrátu HMP na certifikaci ČSN ISO 37001 |
| 17 | Vytvoření a obsazení funkce protikorupčního compliance managera v návaznosti na výstupy a doporučení externího poradce pro přípravu Magistrátu HMP na certifikaci normou ČSN ISO 37001 |
| 18 | Certifikace ČSN ISO 37001 na Magistrátu HMP |
| 19 | Zavedení adekvátního aplikačního nástroje (např. Document management system) pro digitální správu všech agend spojených se zaváděním a řízením protikorupčního systému |
| 2. | Řízení a zlepšování vnitřního kontrolního systému |
| 3. | Transparentnost klíčových veřejných agend |
| 3.1 | Kvalitní řízení celého životního cyklu veřejných zakázek a jejich kontrola |
| 1 | Zajištění datového toku pro zpracování a analýzu dat o veřejných zakázkách HMP a příspěvkových organizací zřizovaných HMP |
| 2 | Zřízení interní databáze nespolehlivých dodavatelů veřejných zakázek (tzv. black-list) |
| 3 | Analýza podmínek pro zavedení plošného contract managementu v prostředí HMP (Magistrátu HMP, Městské policie HMP a příspěvkových organizací zřizovaných HMP) |
| 4 | Digitalizace zadávacího procesu u veřejných zakázek Magistrátu HMP v režimu ZZVZ – implementace vhodného DMS (document management system) nástroje, který nahradí dosavadní soustavu zadávacích postupů na intranetových stránkách Magistrátu HMP |
| 5 | Sestavování ročního plánu veřejných zakázek Magistrátu HMP s hodnotou nad 20 mil. Kč bez DPH a jeho pravidelná čtvrtletní aktualizace |
| 6 | Implementace dokumentu Informace o přípravě veřejných zakázek nad 20 mil Kč pro informaci Radě hlavního města Prahy jako součást tisku k výběru dodavatele |
| 7 | Příprava reorganizace zadavatelských činností na Magistrátu HMP s cílem jejich vyšší profesionalizace, efektivity a nezávislosti |
| 8 | Vznik sady doporučujících metodik odpovědného zadávání pro přípravu, organizaci a realizaci veřejných zakázek |
| 9 | Vyhodnocování efektu zavedeného projektu CSN (Centrální Sdružený Nákup) a podpora jeho dalšího rozvoje |
| 10 | Implementace aplikace v interním dashboardu veřejných zakázek umožňující automatický rating zadavatelů veřejných zakázek (Magistrátu HMP, Městské policie HMP a příspěvkových organizací zřizovaných HMP) |
| 11 | Pravidelné pololetní předkládání reportů o ratingu zadavatelů (viz opatření č. 10) Zastupitelstvu hlavního města Prahy pro informaci |
| 15 | Zpracování přehledu smluvních vztahů HMP s dodavateli dodávek, služeb nebo stavebních prací (vyjma vertikální spolupráce), které jsou stále účinné a byly uzavřeny před více než 6 lety |
| 3.2 | Prevence korupce ve správě nemovitého majetku HMP |
| 12 | Zavedení centrálního digitálního passportu všeho nemovitého majetku HMP |
| 13 | Vybrat nové externí správce nemovitostí ve vlastnictví HMP na základě zadávacích řízení a následně ukončit stávající smluvní vztahy se správci nemovitostí ve vlastnictví HMP |
| 14 | Přijetí nové majetkové koncepce |
| 3.3 | Zavedení reportingu rozdělovaných grantů a dotací |
| 21 | Implementace elektronického nástroje pro finanční podporu z rozpočtu HMP, který zajistí komplexní přehled o celém životním cyklu všech dotací a bude datově integrován s dalšími informačními systémy pro spisovou službu, evidenci smluv, vedení účetnictví a podporu rozhodování volených orgánů |
| 22 | Publikace opendat o grantech a dotacích v rozsahu informací o celém životním cyklu přidělených grantů a dotací |
| 23 | Novelizace Zásad pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti, která zajistí povinnou evidenci všech dotací a grantů v elektronickém nástroji podle opatření č. 21 |
| 3.6 | Územní plánování |
| 35 | Rozšíření funkce tzv. hlídacího psa v aplikaci zmenaplanu.cz o nový druh informací týkající se termínu a místa veřejného projednávání na úrovni městských částí o uživatelem zvolené lokalitě |
| 20 | Informační kampaň k provedeným protikorupčním opatřením na Magistrátu HMP s důrazem na možnosti oznamování korupce, nelegálního jednání atp. a ochraně whistleblowerů |
| 4. | Ochrana oznamovatelů a prošetřování oznámení |
| xxx |
| 20 | Informační kampaň k provedeným protikorupčním opatřením na Magistrátu HMP s důrazem na možnosti oznamování korupce, nelegálního jednání atp. a ochraně whistleblowerů |
| 5. | Podpora integrity a etického jednání zaměstnanců HMP zařazených do Magistrátu HMP, členů Rady hlavního města Prahy, členů Zastupitelstva hlavního města Prahy, členů poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných HMP |
| 3.5 | Zvýšení transparentnosti rozhodování a jednání Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy |
| 24 | Zavedení etického kodexu pro členy poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy v obdobném rozsahu jako etický kodex pro členy Zastupitelstva hlavního města Prahy |
| 25 | Zavedení jmenovitého hlasování členů poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a jejich uveřejňování v zápisech z jednání |
| 26 | Pravidelné roční uveřejňování informací o finančních prostředcích vyplácených členům Zastupitelstva hlavního města Prahy (odměny, náhrady, příspěvky atp.) |
| 27 | Veškeré podklady pro jednání poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy budou předkládány ve strojově čitelné podobě |
| 3.7 | Vyšší transparentnost a kontrola vedení a hospodaření městských společností |
| 28 | Vymezit a prosadit jednotné stanovy pro městské společnosti |
| 29 | Prosadit, aby městské společnosti elektronicky evidovaly na profilu zadavatele všechny veřejné zakázky v hodnotě nad 500 tis. Kč podle předem definované datové struktury |
| 30 | Prosadit, že všechny městské společnosti, které mají pozici veřejného zadavatele a zadávají tzv. sektorové zakázky, budou povinně mimo režim ZZVZ aplikovat při výběru dodavatelů otevřenou soutěž alespoň od limitu 2 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby, resp. od limitu 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce |
| 31 | Prosadit u všech městských společností povinnost uveřejňování všech informací o veřejných zakázkách od limitu 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele se všemi podstatnými informacemi a dokumenty |
| 32 | Prosadit, aby všechny městské společnosti aplikovaly otevřená výběrová řízení jako primární mechanismus pro výběr a jmenování členů svých představenstev |
| 33 | Dokončit implementaci a certifikaci ČSN ISO 37001 v městských společnostech, které o to Rada hlavního města Prahy požádala |
| 34 | Zpracovat report o zkušenostech a výsledcích z implementace ČSN ISO 37001 v městských společnostech |
| 36 | Rozvoj aplikace zobrazující plnění rozpočtu až na úroveň jednotlivých faktur Cityvizor |
