1. Pravidelné vyhodnocování a řízení korupčních rizik |
3.4 Implementace systému protikorupčního managementu podle ČSN ISO 37001 |
16 Výběr externího poradce pro přípravu Magistrátu HMP na certifikaci ČSN ISO 37001
17 Vytvoření a obsazení funkce protikorupčního compliance managera v návaznosti na výstupy a doporučení externího poradce pro přípravu Magistrátu HMP na certifikaci normou ČSN ISO 37001
18 Certifikace ČSN ISO 37001 na Magistrátu HMP
19 Zavedení adekvátního aplikačního nástroje (např. Document management system) pro digitální správu všech agend spojených se zaváděním a řízením protikorupčního systému |
|
2. Řízení a zlepšování vnitřního kontrolního systému |
|
3. Transparentnost klíčových veřejných agend |
3.1 Kvalitní řízení celého životního cyklu veřejných zakázek a jejich kontrola |
1 Zajištění datového toku pro zpracování a analýzu dat o veřejných zakázkách HMP a příspěvkových organizací zřizovaných HMP
2 Zřízení interní databáze nespolehlivých dodavatelů veřejných zakázek (tzv. black-list)
3 Analýza podmínek pro zavedení plošného contract managementu v prostředí HMP (Magistrátu HMP, Městské policie HMP a příspěvkových organizací zřizovaných HMP)
4 Digitalizace zadávacího procesu u veřejných zakázek Magistrátu HMP v režimu ZZVZ – implementace vhodného DMS (document management system) nástroje, který nahradí dosavadní soustavu zadávacích postupů na intranetových stránkách Magistrátu HMP
5 Sestavování ročního plánu veřejných zakázek Magistrátu HMP s hodnotou nad 20 mil. Kč bez DPH a jeho pravidelná čtvrtletní aktualizace
6 Implementace dokumentu Informace o přípravě veřejných zakázek nad 20 mil Kč pro informaci Radě hlavního města Prahy jako součást tisku k výběru dodavatele
7 Příprava reorganizace zadavatelských činností na Magistrátu HMP s cílem jejich vyšší profesionalizace, efektivity a nezávislosti
8 Vznik sady doporučujících metodik odpovědného zadávání pro přípravu, organizaci a realizaci veřejných zakázek
9 Vyhodnocování efektu zavedeného projektu CSN (Centrální Sdružený Nákup) a podpora jeho dalšího rozvoje
10 Implementace aplikace v interním dashboardu veřejných zakázek umožňující automatický rating zadavatelů veřejných zakázek (Magistrátu HMP, Městské policie HMP a příspěvkových organizací zřizovaných HMP)
11 Pravidelné pololetní předkládání reportů o ratingu zadavatelů (viz opatření č. 10) Zastupitelstvu hlavního města Prahy pro informaci
15 Zpracování přehledu smluvních vztahů HMP s dodavateli dodávek, služeb nebo stavebních prací (vyjma vertikální spolupráce), které jsou stále účinné a byly uzavřeny před více než 6 lety |
3.2 Prevence korupce ve správě nemovitého majetku HMP |
12 Zavedení centrálního digitálního passportu všeho nemovitého majetku HMP
13 Vybrat nové externí správce nemovitostí ve vlastnictví HMP na základě zadávacích řízení a následně ukončit stávající smluvní vztahy se správci nemovitostí ve vlastnictví HMP
14 Přijetí nové majetkové koncepce |
3.3 Zavedení reportingu rozdělovaných grantů a dotací |
21 Implementace elektronického nástroje pro finanční podporu z rozpočtu HMP, který zajistí komplexní přehled o celém životním cyklu všech dotací a bude datově integrován s dalšími informačními systémy pro spisovou službu, evidenci smluv, vedení účetnictví a podporu rozhodování volených orgánů
22 Publikace opendat o grantech a dotacích v rozsahu informací o celém životním cyklu přidělených grantů a dotací
23 Novelizace Zásad pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti, která zajistí povinnou evidenci všech dotací a grantů v elektronickém nástroji podle opatření č. 21 |
|
|
35 Rozšíření funkce tzv. hlídacího psa v aplikaci zmenaplanu.cz o nový druh informací týkající se termínu a místa veřejného projednávání na úrovni městských částí o uživatelem zvolené lokalitě
20 Informační kampaň k provedeným protikorupčním opatřením na Magistrátu HMP s důrazem na možnosti oznamování korupce, nelegálního jednání atp. a ochraně whistleblowerů |
|
4. Ochrana oznamovatelů a prošetřování oznámení |
|
|
20 Informační kampaň k provedeným protikorupčním opatřením na Magistrátu HMP s důrazem na možnosti oznamování korupce, nelegálního jednání atp. a ochraně whistleblowerů |
|
5. Podpora integrity a etického jednání zaměstnanců HMP zařazených do Magistrátu HMP, členů Rady hlavního města Prahy, členů Zastupitelstva hlavního města Prahy, členů poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných HMP |
3.5 Zvýšení transparentnosti rozhodování a jednání Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy |
24 Zavedení etického kodexu pro členy poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy v obdobném rozsahu jako etický kodex pro členy Zastupitelstva hlavního města Prahy
25 Zavedení jmenovitého hlasování členů poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy a jejich uveřejňování v zápisech z jednání
26 Pravidelné roční uveřejňování informací o finančních prostředcích vyplácených členům Zastupitelstva hlavního města Prahy (odměny, náhrady, příspěvky atp.)
27 Veškeré podklady pro jednání poradních orgánů Rady hlavního města Prahy a Zastupitelstva hlavního města Prahy budou předkládány ve strojově čitelné podobě |
3.7 Vyšší transparentnost a kontrola vedení a hospodaření městských společností |
28 Vymezit a prosadit jednotné stanovy pro městské společnosti
29 Prosadit, aby městské společnosti elektronicky evidovaly na profilu zadavatele všechny veřejné zakázky v hodnotě nad 500 tis. Kč podle předem definované datové struktury
30 Prosadit, že všechny městské společnosti, které mají pozici veřejného zadavatele a zadávají tzv. sektorové zakázky, budou povinně mimo režim ZZVZ aplikovat při výběru dodavatelů otevřenou soutěž alespoň od limitu 2 mil. Kč bez DPH pro dodávky a služby, resp. od limitu 6 mil. Kč bez DPH pro stavební práce
31 Prosadit u všech městských společností povinnost uveřejňování všech informací o veřejných zakázkách od limitu 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele se všemi podstatnými informacemi a dokumenty
32 Prosadit, aby všechny městské společnosti aplikovaly otevřená výběrová řízení jako primární mechanismus pro výběr a jmenování členů svých představenstev
33 Dokončit implementaci a certifikaci ČSN ISO 37001 v městských společnostech, které o to Rada hlavního města Prahy požádala
34 Zpracovat report o zkušenostech a výsledcích z implementace ČSN ISO 37001 v městských společnostech
36 Rozvoj aplikace zobrazující plnění rozpočtu až na úroveň jednotlivých faktur Cityvizor |
|
