Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Rozpočet města Litoměřice 2013 [výdajová část]
| 2013 | Odpovědnost | Realizace | Spolupráce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] |
Externí zdroje [tis. Kč] |
Celkem [tis. Kč] |
|||||
| CELKOVÁ SUMA Rozpočet města Litoměřice 2013 [výdajová část] |
405 | 42 | 447 | MěÚ | |||
| 01. | ODBOR EKONOMICKÝ (KAP 01) | 62 | 22 | 84 | MPa | ||
| 01.1 | xxx | 62 | 22 | 84 | |||
| zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje | 0 | 22 | 22 | ||||
| 01.1.1.1 | zdroje z minulých let | 0 | 22 | 22 | |||
| účel. dot. - techn. obn. byt. fondu v obci | 0 | 0 | 0 | ||||
| 01.1.2.1 | FRB - financování | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.1 | rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje | 1 | 0 | 1 | |||
| 01.1.3.2 | Rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje | 1 | 0 | 1 | |||
| 01.1.2 | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz | 37 | 0 | 37 | |||
| 01.1.4.1 | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz | 37 | 0 | 37 | |||
| 01.1.3 | TSM, PO - mandátní odměna | 2 | 0 | 2 | |||
| 01.1.5.1 | TSM, PO - mandátní odměna | 2 | 0 | 2 | |||
| 01.1.4 | FÚ, přezkum, daň. poradenství, bankovní poplatky | 3 | 0 | 3 | |||
| 01.1.6.3 | KODAP - daňové poradenství | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.6.4 | FÚ - odvod DPH | 1 | 0 | 1 | |||
| 01.1.6.5 | FÚ - daň z nemovitostí | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.6.6 | bankovní poplatky za vedení účtu | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.6.7 | úklid města | 1 | 0 | 1 | |||
| 01.1.6.8 | Výstavy - přeplatek nájmu za rok 2012 | 1 | 0 | 1 | |||
| 01.1.5 | daň z příjmů právnických osob placená obcí | 19 | 0 | 19 | |||
| 01.1.7.1 | daň z příjmů právnických osob placená obcí | 19 | 0 | 19 | |||
| 02. | ODBOR SPRÁVNÍ (KAP 02) | 81 | 2 | 83 | JKü | ||
| 02.1 | xxx | 81 | 2 | 83 | |||
| 02.1.1 | Kulturní akce | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.1.1 | mezinárodní vztahy | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.1.2 | čestní občané města | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.1.3 | expozice - Dominikánská bašta | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.1.4 | Vinařské Litoměřice | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.2 | GIS | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.2.3 | programy do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.2.4 | čtečky 2 ks | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.2.5 | řešitelský servis | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.3 | budova ul. Topolčianská | 3 | 0 | 3 | |||
| 02.1.3.1 | budova ul. Topolčianská | 3 | 0 | 3 | |||
| 02.1.4 | propagační materiály pro město | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.4.1 | propagační materiály pro město | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5 | příspěvky a poplatky sdružením | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.5.2 | Destinační agentura České středohoří | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.3 | Český institut interních auditorů | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.4 | Sdružení tajemníků | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.5 | SESO | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.6 | provozování lodní dopravy na Labi | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.8 | Labská paroplavební společnost | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.9 | Národní síť Zdravých měst | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.10 | Euroregion Labe, MAS (Ćeské středohoří) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.11 | Svaz měst a obcí ČR | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.12 | Sdružení historických sídel Čech | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.5.13 | Hospodářská a sociální rada Litoměřicka | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.6 | hmotný investiční majetek | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.6.2 | nákup služebních vozidel | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.7 | náhrady škod | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.7.1 | náhrady škod | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.8 | Radniční zpravodaj | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.8.1 | Radniční zpravodaj | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9 | informační technologie | 3 | 0 | 3 | |||
| 02.1.9.2 | programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9.3 | technologické centrum - provoz | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9.4 | HW do 40 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9.5 | programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9.6 | nájem kabelu UPC | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9.7 | ND k PC + spotřební materiál (tonery, myši) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9.9 | HW nad 40 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9.10 | renovace tonerů, opravy | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9.11 | řešitelský servis, registrace domén, mapy | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.10 | zaměstnanci úřadu - stravné | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.10.1 | zaměstnanci úřadu - stravné | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.11 | spotřební mater. a DHDM (budovy MěÚ) + opravy | 4 | 0 | 4 | |||
| 02.1.11.1 | ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.11.2 | Mírové náměstí 17/9 - generální oprava výtahu | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.11.3 | ul. Pekařská 2 - výměna oken | 2 | 0 | 2 | |||
| 02.1.11.5 | ND + materiál na opravu službních vozidel | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.11.6 | kancelářské potřeby, údržbář. mat., klíče,.. | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.11.7 | ochranné oděvy a pomůcky + lékarničky | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.11.9 | noviny, zákony, odbor.literatura, knihy,CD,… | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.11.10 | DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.11.12 | oprava služebních aut, kopírek, výtahu | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.11.13 | opravy budov, vymalování kanceláří,… | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.12 | pohonné hmoty, energie a voda (budovy MěÚ) | 3 | 0 | 3 | |||
| 02.1.12.1 | vodné, stočné, srážková voda | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.12.2 | teplo (ul. Topolčianská) | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.12.3 | plyn | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.12.4 | el. energie | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.12.5 | PHM, oleje, mazadla pro vozidla MěÚ | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.12.6 | myčka, servisní poplatek CCS, jistiny CCS | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.12.7 | nové karty CCS | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.12.8 | dálniční známky | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13 | placené práce a služby | 5 | 0 | 5 | |||
| 02.1.13.2 | Úklidové práce, stěhování | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.13.3 | Inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.4 | Příst. ACHA, instal/Carnet | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.5 | STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.6 | Odborné posudky, ekolog. likvidace, BPPO, strav. karty | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.7 | elektron. aukce, Benchmarketing | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.8 | poštovné | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.13.9 | telefony, internet | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.13.10 | nájem (střecha ul. Vrchlického) + hrobové místo | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.11 | konzultace, právní zastoup., revize el. + plyn, | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.12 | semináře, kurzy, školení | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.13.13 | konference | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.14 | lékárenská preventivní péče | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.21 | strava, ubytování, parkovné, cestovné | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.24 | pohřebné + náhrady exekuce | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.26 | kolky - právní zastoupení | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.13.28 | komise (i volební), výbory - občerstvení | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.14 | pojištění majetku města | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.14.2 | pojištění majetku města | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.14.3 | cestovní pojištění | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.15 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 56 | 0 | 56 | |||
| 02.1.15.1 | pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) | 52 | 0 | 52 | |||
| 02.1.15.2 | radní a členové zastupitelstva | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.15.4 | povinné pojistné úrazové | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.15.5 | starosta, místostarostové | 2 | 0 | 2 | |||
| 02.1.16 | svatební obřady | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.16.1 | nákup květin | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.16.2 | hudební doprovod | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.16.3 | zámek Ploskovice - nájemné | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.16.4 | ošatné | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.17 | fond starosty - dary, pohoštění | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.17.1 | fond starosty - dary, pohoštění | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18 | sociální fond - příspěvky | 2 | 2 | 3 | |||
| 02.1.18.1 | příděl - penzijní připojištění | 0 | 1 | 1 | |||
| 02.1.18.2 | příděl - 2 % z hrubých mezd | 0 | 1 | 1 | |||
| 02.1.18.3 | rezerva | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18.4 | bankovní poplatky | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18.6 | stravné | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.18.7 | poskytnutí půjček | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18.8 | výročí | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18.9 | kulturní akce | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18.10 | penzijní připojištění | 1 | 0 | 1 | |||
| 03. | ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE (KAP 03) | 121 | 0 | 121 | JPo | ||
| CCR Litoměřice, Mírové náměstí 17/15, PO | 8 | 0 | 8 | ||||
| neinv. přísp. PO na provoz | 4 | 0 | 4 | ||||
| 03.1.2.1 | neinv. přísp. PO na provoz | 4 | 0 | 4 | |||
| neinv. přísp. PO na platy | 4 | 0 | 4 | ||||
| 03.1.3.1 | neinv. přísp. PO na platy | 4 | 0 | 4 | |||
| 03.1 | odbor ŠKSaPP, sport | 11 | 0 | 11 | |||
| 03.1.1 | dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií | 9 | 0 | 9 | |||
| 03.2.1.1 | dotace na činnost sportovních odd. - odvod z loterií | 9 | 0 | 9 | |||
| 03.1.2 | různé výdaje na sport | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.2.2.5 | příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.1.3 | dotace na činnost a investice sport. oddílům | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.2.3.1 | dotace sport - členská základna | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.2.3.5 | MS, šampionáty, postižení, Euroregion | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.2.3.7 | Závod míru juniorů | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.2.3.10 | dotace sportovním odd. na činnost | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.2 | Městská sportovní zařízení, Zahradická 28, PO | 28 | 0 | 28 | |||
| 03.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 17 | 0 | 17 | |||
| 03.3.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 17 | 0 | 17 | ŠKAS | ||
| 03.2.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 11 | 0 | 11 | |||
| 03.3.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 11 | 0 | 11 | ŠKAS | ||
| 03.3 | Odbor ŠKSaPP, školství | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.3.1 | společné provozní výdaje a příspěvky | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.4.1.1 | ZŠ speciální Ltm - příspěvek na soc. automobil | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.4.1.2 | Příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.4.1.3 | NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.4.1.8 | náklady na regionální školství | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.9 | dotace dětským spol. organizacím | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.10 | granty a příspěvky na akce volný čas dětí | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.11 | účelové granty pro školství | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.4 | MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO | 10 | 0 | 10 | |||
| 03.4.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 7 | 0 | 7 | |||
| 03.5.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 7 | 0 | 7 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.4.2 | inv. příspěvek PO | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.5.3.1 | inv. příspěvek PO | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.4.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.5.4.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2 | 0 | 2 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.5 | ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO | 3 | 0 | 3 | |||
| 03.5.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.6.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | ŠKAS | ZŠ NV | |
| 03.5.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.6.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | ZŠ NV | |
| 03.6 | ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2, PO | 3 | 0 | 3 | |||
| 03.6.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | ŠKAS | ZŠ BN | |
| 03.6.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.7.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | ZŠ BN | |
| 03.7 | Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, PO | 3 | 0 | 3 | |||
| 03.7.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | ŠKAS | M ZS | |
| 03.7.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | M ZS | |
| 03.8 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO | 4 | 0 | 4 | |||
| 03.8.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3 | 0 | 3 | |||
| 03.9.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3 | 0 | 3 | ŠKAS | ZŠ US | |
| 03.8.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.9.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | ZŠ US | |
| 03.9 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO | 3 | 0 | 3 | |||
| 03.9.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3 | 0 | 3 | |||
| 03.10.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3 | 0 | 3 | ŠKAS | ZŠ H | |
| 03.9.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.10.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | ZŠ H | |
| 03.10 | ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO | 3 | 0 | 3 | |||
| 03.10.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | ŠKAS | ZŠ L | |
| 03.10.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | ZŠ L | |
| 03.11 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.11.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.12.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | ZUŠ | |
| 03.12 | CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO | 4 | 0 | 4 | |||
| 03.12.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 4 | 0 | 4 | |||
| 03.13.1.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 4 | 0 | 4 | ŠKAS | CŠJ | |
| 03.13 | Odbor ŠKSaPP, kultura | 9 | 0 | 9 | |||
| 03.13.1 | dotace kulturním organizacím | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.14.1.2 | veřejné sochařské sympozium | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.14.1.3 | dotace na činnost sbory a soubory | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.14.1.7 | vypsané granty na kulturní projekty | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.11 | kabelová televize - vysílání pořadů o Lovosicích a Litoměřicích | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.13 | Hasičské slavnosti na Mírovém nám. | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.20 | Sborové dny - pěvecké soubory | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.25 | Kinoklub ostrov - filmový festival | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.27 | Severočeská státní filharmonie Teplice | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.13.2 | kulturní akce | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.14.2.2 | smlouva s kronikářem | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.6 | Den evropského dědictví | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.7 | vítání občanků, zlaté svatby | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.13.3 | pronájmy, opravy a rekonstr. kulturních památek | 7 | 0 | 7 | |||
| 03.14.3.1 | příspěvek na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána | 6 | 0 | 6 | |||
| 03.14.3.5 | MPR | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.14.3.8 | pronájem divadelních prostor (smlouva) | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.11 | fotodokumentace a archivace kulturních památek | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14 | Knihovna K.H.M Ltm., Mírové nám. 26, PO | 7 | 0 | 7 | |||
| 03.14.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3 | 0 | 3 | |||
| 03.15.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3 | 0 | 3 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.14.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 5 | 0 | 5 | |||
| 03.15.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.15 | Městská kult. zař. Ltm., Na Valech 28, PO | 13 | 0 | 13 | |||
| 03.15.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 6 | 0 | 6 | |||
| 03.16.3.2 | Dům kultury | 4 | 0 | 4 | |||
| 03.16.3.3 | Divadlo K. H. Máchy | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.16.3.4 | Kino Máj | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.15.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 4 | 0 | 4 | |||
| 03.16.4.2 | Dům kultury | 3 | 0 | 3 | |||
| 03.16.4.3 | Divadlo K. H. Máchy | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.15.3 | příspěvek na rozsvícení vánočního stromu | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.5.1 | příspěvek na rozsvícení vánočního stromu | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.4 | neinv. příspěvek PO na kult. akce | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.6.1 | neinv. příspěvek PO na kult. akce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.5 | nebytové prostory - nájemné | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.16.7.2 | Divadlo K. H. Máchy | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.7.3 | Dům kultury | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.16.7.4 | Kino Máj | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.15.6 | MKZ - Vinobraní | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.16.8.1 | MKZ - Vinobraní | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.16 | Stavební akce na odboru ŠKSaPP | 7 | 0 | 7 | |||
| 03.16.1 | MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.17.5.1 | výměna oken | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.16.2 | stavební akce na 13. MŠ | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.17.6.1 | oprava výdejen 4x, dlažba, obklady | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.16.3 | MSZ, Zahradnická 28, PO | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.17.7.2 | FS - oprava střechy | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.16.4 | ZŠ a MŠ | 1 | 0 | 1 | |||
| 03.17.8.1 | ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.8.3 | ZŠ, MŠ - oprava střech | 1 | 0 | 1 | ŠKAS | ||
| 03.17.8.4 | ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.5 | MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1770 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.9.1 | oprava pláště budovy | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.6 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.10.1 | havárie kanalizace 1. stupeň | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.7 | MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.17.11.2 | DK - VZT ovládání, chlazení | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.16.8 | DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.12.1 | výměna oken, vestibul, tělocvična | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17 | DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO | 4 | 0 | 4 | |||
| 03.17.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.18.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2 | 0 | 2 | ŠKAS | DDM | |
| 03.17.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2 | 0 | 2 | |||
| 03.18.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2 | 0 | 2 | ŠKAS | DDM | |
| 04. | ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A ODD. LH a SBH (KAP 04) | 12 | 0 | 12 | |||
| 04.1 | SPRÁVA MAJETKU MĚSTA A ÚSBH | 9 | 0 | 9 | |||
| 04.1.1 | odhady nemovitostí, právníci, výpisy | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.1.1.2 | výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.1.3 | agenda pozemky | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.1.4 | prohlášení vlastníka, advokátní služby | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.1.5 | odhady a geom. plány | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.1.6 | kolky (vč. dálkový přístup do KN)+ MV - sankce | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.1.8 | neinv. příspěvky - podloubí | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.2 | nákup nemovitostí a pozemků | 8 | 0 | 8 | |||
| 04.1.2.2 | nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.2.3 | nákup pozemku - p. Hejduch | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.1.2.4 | ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.2.5 | Miřejovice - komunikace | 2 | 0 | 2 | |||
| 04.1.2.6 | ČD - ul. Nerudova - komunikace | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.1.2.7 | ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.1.2.8 | Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi | 2 | 0 | 2 | |||
| 04.1.2.14 | nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. | 1 | 0 | 1 | MAJ | ||
| 04.1.2.24 | TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek | 1 | 0 | 1 | MAJ | ||
| 04.1.3 | daň z převodu nemovitostí | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.3.1 | daň z převodu nemovitostí | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.4 | ostraha kasáren Dukelských hrdinů | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.4.1 | ostraha kasáren Dukelských hrdinů | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.5 | nájemné z nemovitostí + ostatní | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.5.3 | pronájem mola | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.5.4 | Kovošrot Group CZ a. s. - Děčín - parkoviště - nájemné | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.5.5 | věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.5.12 | nájem cyklostezka + přemost. Labe (ČD) | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.2 | OLH | 3 | 0 | 3 | |||
| 04.2.1 | provozní a ostatní neinv. náklady | 2 | 0 | 2 | |||
| 04.2.1.5 | ochranné pomůcky, + VP výstroj ved. OLH | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.6 | nájemné honitby Varhošť | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.7 | oprava a údržba (revize, údržba hájovny) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.8 | pohonné hmoty, maziva a zák. poj. | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.9 | školení způsobilosti | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.10 | nájemné za pozemky | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.11 | všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.12 | kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.2.1.13 | energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.14 | poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.15 | členské příspěvky + škody zvěří | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.16 | knihy, tisk, předplatné časopisů | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.1.17 | služ. bank. ústavů, pojištění vozidel | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.2.2 | platy, odměny a zák. pojistné | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.2.2.1 | platy, odměny a zák. pojistné | 1 | 0 | 1 | |||
| 05. | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (KAP 05) | 47 | 10 | 57 | LBr | ||
| 05.1 | xxx | 47 | 10 | 57 | |||
| 05.1.1 | zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje | 10 | 10 | 19 | |||
| 05.1.1.1 | sběrný dvůr | 10 | 10 | 19 | |||
| 05.1.2 | sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace | 1 | 0 | 1 | |||
| 05.1.2.1 | sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace | 1 | 0 | 1 | |||
| 05.1.3 | Miřejovická stráň - park - realizace | 3 | 0 | 3 | |||
| 05.1.3.1 | Miřejovická stráň - park - realizace | 3 | 0 | 3 | |||
| 05.1.4 | Správa úložišť radioaktivních odpadů - Richard | 3 | 0 | 3 | |||
| 05.1.4.1 | podzemní kontejnery | 1 | 0 | 1 | |||
| 05.1.4.2 | příspěvek na solární ohřev TUV - občané | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.4.3 | změna vytápění - občané | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.4.4 | instalace solárních systémů na budovách města | 2 | 0 | 2 | |||
| 05.1.4.5 | příspěvek na ekologickou výchovu žáků | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.5 | nakládání s odpady | 20 | 0 | 20 | |||
| 05.1.5.2 | svoz bioodpadu | 1 | 0 | 1 | |||
| 05.1.5.4 | platby za svoz TDO za město | 13 | 0 | 13 | ŽP | ||
| 05.1.5.5 | uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) | 3 | 0 | 3 | ŽP | ||
| 05.1.5.6 | platby za svoz separovaného odpadu | 3 | 0 | 3 | ŽP | ||
| 05.1.5.7 | platby za svoz nebezpečných odpadů | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.5.8 | provoz SDO a likvidace odpadů | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.5.10 | kontejnerová stání | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.5.11 | kontejnery na separovaný odpad | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.5.12 | likvidace černých skládek | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.6 | příspěvky a ekologická výchova | 1 | 0 | 1 | |||
| 05.1.6.1 | monitoring povodňového stavu | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.6.5 | příspěvek na monitorvací zařízení - ovzduší | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.6.6 | členský příspěvek na SONO | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.7 | ekologické služby | 1 | 0 | 1 | |||
| 05.1.7.2 | Falco | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.7.4 | platby za psy v psím útulku | 1 | 0 | 1 | ŽP | ||
| 05.1.7.5 | celoplošná deratizace + odchyt holubů | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.7.6 | úklid uhynulých zvířat | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.8 | státní správa | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.8.1 | ovzduší | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.8.2 | ZPF | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.8.4 | lesní hospodářství | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.8.5 | myslivost | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.8.6 | ochrana přírody - ÚSES, VKP | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.8.8 | vodní hospodářství | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.8.10 | odpady | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.8.11 | sanace nepovolených skládek | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.9 | poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.9.1 | poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.10 | projekty, kolky, poplatky | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.10.1 | projekty, kolky, poplatky | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.11 | městská zeleň - investice | 6 | 0 | 6 | |||
| 05.1.11.1 | Jiráskovy sady | 6 | 0 | 6 | |||
| 05.1.12 | městská zeleň - údržba | 2 | 0 | 2 | |||
| 05.1.12.1 | projekty | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.12.2 | Jiráskovy sady - práce s veřejností | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.12.4 | Dómský pahorek - park | 0 | 0 | 0 | ŽP | ŽP | OÚR |
| 05.1.12.6 | výsadby dřevin a květin - odborná péče o zeleň | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.7 | prořezy stromů - výškové práce | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.8 | pasport zeleně - doplnění, aktualizace | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.11 | vánoční strom | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.13 | závlahy - kruhový objezd | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.17 | Hvězdárna - park | 1 | 0 | 1 | ŽP | ||
| 06. | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (KAP 06) | 25 | 5 | 30 | HChr | ||
| 06.1 | DIECÉZNÍ CHARITA | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.1.1 | poradenství pro osoby v zadluženosti | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.1.1.1 | poradenství pro osoby v zadluženosti | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.1.2 | Diecézní charita - šatník | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.1.2.1 | Diecézní charita - šatník | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.1.3 | Diecézní charita - dobrovolnické centrum | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.1.3.1 | Diecézní charita - dobrovolnické centrum | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.2 | Odbor SVaZ, zdravotnictví | 3 | 0 | 3 | |||
| 06.2.1 | město - lék. služba první pomoci | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.2.1.1 | město - lék. služba první pomoci | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.2.2 | MěN - příspěvky | 2 | 0 | 2 | |||
| 06.2.2.1 | MěN - inv. příspěvek | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.2.2.2 | příspěvek na herního terapeuta 2x | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.2.2.3 | dozorčí rada + Dny zdraví (2x) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.2.3 | Hospic - příspěvek | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.2.3.1 | Hospic - příspěvek | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3 | Centrum Srdíčko Ltm., ul. Revoluční 32, PO | 6 | 0 | 6 | |||
| 06.3.1 | neivn. příspěvek PO na mzdy | 5 | 0 | 5 | |||
| 06.3.2.1 | neivn. příspěvek PO na mzdy | 5 | 0 | 5 | SOC | ||
| 06.3.2 | neivn. příspěvek PO na provoz | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.3.3.1 | neivn. příspěvek PO na provoz | 1 | 0 | 1 | SOC | ||
| 06.4 | Odbor SVaZ, sociální věci | 7 | 5 | 12 | |||
| zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje | 0 | 5 | 5 | ||||
| 06.4.2.1 | sociálně právní ochrana dětí | 0 | 4 | 4 | |||
| 06.4.2.2 | vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.1 | prevence kriminality | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.4.3.1 | prevence kriminality | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.4.2 | komunitní plán | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.4.1 | komunitní plán | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.3 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 4 | 0 | 4 | |||
| 06.4.5.1 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 4 | 0 | 4 | |||
| 06.4.4 | účel. dot. - Lidské zdroje a zaměstnanost (2011 - 13) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.6.1 | účel. dot. - Lidské zdroje a zaměstnanost (2011-13) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.5 | důchodci + zdravotně postižení | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.7.1 | gratulace, přednášky, besídky-pohostění | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.4.7.2 | veřejná služba | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.6 | ČČK | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.8.1 | příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.7 | příspěvky a charitativní činnost - granty | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.9.1 | příspěvky a charitativní činnost - granty | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.8 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.10.2 | vzdělávání seniorů | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.9 | provoz služebního vozidla odboru SVaZ | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.11.1 | provoz služebního auta - nafta, benzín | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.4.11.2 | elektromat., barvy, nářadí, čist. prostř., DHDM, ND | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.4.11.3 | opravy a udržování vozidla | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.4.10 | náhradní rodin. péče a pěstounská péče | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.12.1 | náhradní rodin. péče a pěstounská péče | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.4.11 | podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.4.13.1 | podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.5 | Farní charita - přísp. PS, AD, DPS | 6 | 0 | 6 | |||
| 06.5.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 6 | 0 | 6 | |||
| 06.5.1.1 | Azylový dům - příspěvek na mzdy | 0 | 0 | 0 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.2 | Azylový dům - příspěvek na provoz | 0 | 0 | 0 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.3 | Nový Domov pro seniory - příspěvek na mzdy, provoz, obědy | 4 | 0 | 4 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.6 | Pečovatelská služby - příspěvek na mzdy | 2 | 0 | 2 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.7 | Pečovatelská služby - příspěvek na provoz | 0 | 0 | 0 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.6 | Naděje - ubytovna Želetice | 2 | 0 | 2 | |||
| 06.6.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.6.1.3 | příspěvek na mzdy | 1 | 0 | 1 | SOC | DN | |
| 06.6.1.4 | příspěvek na provoz | 0 | 0 | 0 | SOC | DN | |
| 06.6.2 | příspěvek na sociálně aktivizační službu | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.6.2.1 | příspěvek na sociálně aktivizační službu | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.6.3 | centrum OÁZA | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.6.3.1 | centrum OÁZA | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.7 | Diakonie - příspěvek DMD Liškova | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.7.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.7.1.1 | příspěvek na provoz | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.7.1.2 | příspěvek na mzdy | 1 | 0 | 1 | |||
| 06.8 | Klub důchodců+ zdrav. postižení | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.8.1 | neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.8.1.1 | neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.8.1.2 | dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.8.1.3 | provozní náklady (energie) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07. | ODBOR - STAVEBNÍ ÚŘAD (KAP 07) | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.1.1 | PD, znalecké posudky, kopírování | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.1.1.2 | PD zabezpečovacích prací a průzkumy | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.1.1.3 | honoráře expertní součinnosti | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.1.1.6 | odborné statické a znalecké posudky | 0 | 0 | 0 | SÚ | ||
| 08. | ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE (KAP 08) | 25 | 0 | 25 | |||
| 08.1 | Odbor ÚR, příprava staveb | 2 | 0 | 2 | |||
| 08.1.1 | provozní výdaje a inženýrská činnost | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.1.1 | činnost městského architekta | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.1.2 | studentské práce | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.1.3 | autorský dozor | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.1.4 | inženýrská činnost | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.1.5 | odborná literatura | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.1.6 | vícetisky, kopírovací práce | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.2 | projektové dokumentace (PD) | 1 | 0 | 1 | |||
| 08.1.2.5 | veřejné osvětlení | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.2.6 | parkoviště MěN - IGP + PD | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.2.7 | zjednodušené projekty | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.2.8 | územní studie | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.2.9 | územně plánovací dokumentace | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.2.10 | Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.2.11 | komunikace, IS - dešť. kanalizace + VO | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.2.12 | ul. Palachova - rekonstrukce | 1 | 0 | 1 | |||
| 08.2 | Odbor ÚR, realizace staveb | 18 | 0 | 18 | |||
| 08.2.1 | ostatní větší opravy a investiční akce | 15 | 0 | 15 | |||
| 08.2.2.3 | Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů | 2 | 0 | 2 | |||
| 08.2.2.4 | Miřejovická stráň - dešťová kanalizace | 5 | 0 | 5 | |||
| 08.2.2.5 | parkoviště MěN - oprava | 4 | 0 | 4 | |||
| 08.2.2.57 | VO - havarijní výměna sloupů a svítidel | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.59 | Miřejovická stráň - vybudování komunikace | 4 | 0 | 4 | OÚR | ||
| 08.2.2 | recyklovaný materiál | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.3.1 | recyklovaný materiál | 0 | 0 | 0 | OÚR | TSM | |
| 08.2.3 | ostatní menší opravy a investiční akce | 2 | 0 | 2 | |||
| 08.2.4.7 | ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.4.8 | městská věž - ochranné sítě, odvodnění | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.4.9 | ul. Šroupova - oprava chodníků | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.4.10 | ul. Dlouhá - oprava chodníků | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.4.11 | Na Kocandě (Kovošrot Group a. s. Děčín) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.4.28 | bezbarierové přístupy (město bez bariér) | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.31 | sídl. - opr. chodníku - litý asfalt | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.34 | dětská hřiště - dopadové plochy | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4 | ostatní rekonstrukce a modernizace | 2 | 0 | 2 | |||
| 08.2.5.2 | nákup městského mobiliáře | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.5.3 | věž, kašny, hodiny, energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.5.7 | informační systém | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.5.9 | lávky - opravy a revize | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.5.10 | zprovoznění nefunkčních vpustí | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.5.11 | havarijní fond | 1 | 0 | 1 | OÚR | ||
| 08.2.5.15 | dětská hřiště - revize EU | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.3 | Odbor ÚR, místní komunikace | 5 | 0 | 5 | |||
| 08.3.1 | oprava povrchů po pokládce sítí | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.3.1.1 | oprava povrchů po pokládce sítí | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.3.2 | elektrická energie za VO | 5 | 0 | 5 | |||
| 08.3.2.1 | elektrická energie za VO | 5 | 0 | 5 | OÚR | ||
| 08.3.3 | ostatní služby (mimo TSM) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.3.3.3 | odtahy a likvidace vraků | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 09. | MĚSTSKÁ POLICIE (KAP 09) | 16 | 0 | 16 | |||
| 09.1 | xxx | 16 | 0 | 16 | |||
| 09.1.1 | Provozní a ost.neinv.náklady | 2 | 0 | 2 | |||
| 09.1.1.2 | školení a vzdělávání (řidiči) | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.1.3 | za služby peněžním ústavům a pošt | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.1.4 | cestovné | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.1.5 | programové vybavení | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.1.6 | výstroj (uniformy) | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.7 | knihy | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.9 | DHDM (obnova PC, monitory, vybavení) | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.10 | všeobecný materiál, střelivo | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.11 | voda | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.12 | plyn | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.13 | elektrická energie | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.14 | PHM | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.15 | telefony, popl. za užívání rad. | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.17 | pronájem střelnice | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.21 | nákup služeb (STK, emise,komíny,PCO,MKS) | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.22 | opravy a údržba (MKS, auta, PCO,b udova) | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.23 | kolky | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.24 | platby daní a poplatků ( dál.známky, kmitočty) | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.2 | Investice | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.2.2 | úvěrové smlouvy - splátky pojistného | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.2.3 | úvěr - koupě vozidla | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.2.4 | koupě vozidla včetně úvěru | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.2.5 | úvěrové smlouvy - splátky úroků | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.2.6 | úvěrové smlouvy - splátky jistin | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.3 | platy a zák. pojistné | 14 | 0 | 14 | |||
| 09.1.3.1 | platy a zák. pojistné | 14 | 0 | 14 | MěP | ||
| 11. | ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (KAP 23) | 1 | 0 | 1 | |||
| 11.1 | xxx | 1 | 0 | 1 | |||
| 11.1.1 | provozní výdaje PO (požární ochrany) | 1 | 0 | 1 | |||
| 11.1.1.1 | teplá voda | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.1.2 | teplo | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.1.3 | hasičská zbrojnice - oprava budovy (výměna oken + garáž. vrata) | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.1.4 | DDHM | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.1.5 | výstroj a výzbroj pro mládež | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.1.6 | pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.1.7 | příprava na krizové situace | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.1.9 | el. energie | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.10 | vodné, stočné | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.12 | revize plyn. kotle, opasků, nářadí | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.15 | emise, tech. kontroly | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.16 | PHM, oleje | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.18 | spotřební materiál, hadice, savice | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.19 | oprava a údržba pož. vozidel | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.20 | ND - CAS25, Avia, PPS12 | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.22 | výstroj | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.2 | odměny za údržbu hasící techniky | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.2.2 | VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.2.3 | VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.1.2.4 | refundace mezd (požární zásahy) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12. | ODBOR - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (KAP 24) | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.1 | xxx | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (KAP 85) | 4 | 0 | 4 | |||
| 14.1 | xxx | 4 | 0 | 4 | |||
| 14.1.1 | dopravní značení | 1 | 0 | 1 | |||
| 14.1.2.1 | znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.1.2.2 | "U Severky" - úprava křižovatky | 1 | 0 | 1 | |||
| 14.1.2.7 | údržba vodorovného dopravního značení | 0 | 0 | 0 | DOP | ||
| 14.1.2.8 | údržba svislého dopravního značení | 0 | 0 | 0 | DOP | ||
| 14.1.2.9 | studie a PD dopravního značení | 0 | 0 | 0 | DOP | ||
| 14.1.2.10 | BESIP | 0 | 0 | 0 | DOP | PČR | |
| 14.1.2.15 | parkovací automaty - servis | 0 | 0 | 0 | DOP | ||
| 14.1.2 | městská hromadná doprava | 3 | 0 | 3 | |||
| 14.1.3.1 | městská hromadná doprava | 3 | 0 | 3 | DOP | ||
| 15. | ODDĚLENÍ PROJEKTŮ A STRATEGIÍ (KAP 91) | 10 | 5 | 14 | |||
| 15.1 | xxx | 10 | 5 | 14 | |||
| zůstatek na ZBÚ k 31.12. + volné zdroje | 5 | 5 | 9 | ||||
| 15.1.5.1 | projekt NEFRELI | 0 | 3 | 3 | |||
| 15.1.5.2 | projekt MISTRAL | 0 | 1 | 1 | |||
| 15.1.5.3 | zůstatek na ZBÚ k 21.12. + volné zdroje | 5 | 0 | 5 | |||
| 15.1.1 | inv. a neinv. výdaje | 1 | 0 | 1 | |||
| 15.1.6.2 | SEWACO | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.6.3 | ČEZ Distribuce a. s. | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.2 | projekt FairAware - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.7.1 | projekt FairAware - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.3 | projekt FairAware - Hannover | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.8.1 | projekt FairAware - Hannover | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.4 | projekt MAESTRO - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.9.1 | projekt MAESTRO - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.5 | projekt MAESTRO - účel. dotace - česko-švýcarská spolupráce | 1 | 0 | 1 | |||
| 15.1.10.1 | projekt MAESTRO - účel. dotace - česko-švýcarská spolupráce | 1 | 0 | 1 | |||
| 15.1.6 | projekt NEFRELI - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.11.1 | projekt NEFRELI - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.7 | projekt MISTRAL - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.12.1 | projekt MISTRAL - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.8 | projekt k MA21 - MARUEL | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.13.1 | projekt k MA21 - MARUEL | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.9 | zvýšení kvality řízení ÚVS - podíl města NEPŘÍMÉ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.14.1 | zvýšení kvality řízení ÚVS - podíl města NEPŘÍMÉ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.10 | zvýšení kvality řízení ÚVS - účel. dot. NEPŘÍMÉ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.15.1 | zvýšení kvality řízení ÚVS - účel. dot. NEPŘÍMÉ NÁKLADY | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.11 | příprava a realizace projektů | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.16.1 | příprava a realizace projektů | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.12 | zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.17.1 | zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.13 | MVČR - účel. dot. - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.18.1 | MVČR - účel. dot. - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚSC | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.14 | vzdělávání v eGoncentru - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.19.1 | vzdělávání v eGoncentru - podíl města | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.15 | MVČR - účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.20.1 | MVČR - účel. dot. - vzdělávání v eGoncentru | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.16 | interní grantový systém | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.21.1 | interní grantový systém | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.17 | Zdravé město a MA21 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.22.1 | Zdravé město a MA21 | 0 | 0 | 0 | |||