Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Rozpočet města Litoměřice 2009 [výdajová část]
| 2009 | Odpovědnost | Realizace | Spolupráce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastní zdroje [tis. Kč] |
Externí zdroje [tis. Kč] |
Celkem [tis. Kč] |
|||||
| CELKOVÁ SUMA Rozpočet města Litoměřice 2009 [výdajová část] |
731642 | 229045 | 960687 | MěÚ | |||
| 01. | ODBOR EKONOMICKÝ (KAP 01) | 68299 | 1360 | 69659 | MPa | ||
| 01.1 | xxx | 68299 | 1360 | 69659 | |||
| 01.1.1 | daň z příjmů právnických osob za obce | 24387 | 0 | 24387 | |||
| 01.1.7.1 | daň z příjmů právnických osob placená obcí | 24387 | 0 | 24387 | |||
| 01.1.2 | rozpočtová rezerva | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.2.1 | rozpočtová rezerva | 0 | 0 | 0 | EKO | ||
| 01.1.3 | TSM - neinv. přísp. PO na provoz | 38871 | 0 | 38871 | |||
| 01.1.4.1 | TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz | 38871 | 0 | 38871 | |||
| 01.1.4 | TSM - neinv. přísp. PO na mzdy - mimo VPP | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.4.1 | TSM - neinv. přísp. PO na mzdy - mimo VPP | 0 | 0 | 0 | EKO | TSM | |
| 01.1.5 | TSM - mandátní odměna | 1806 | 0 | 1806 | |||
| 01.1.5.1 | TSM, PO - mandátní odměna | 1806 | 0 | 1806 | |||
| 01.1.6 | platby na FÚ a ostatní | 3235 | 0 | 3235 | |||
| 01.1.6.2 | KORREKT - přezkum hodpodaření za rok xx | 96 | 0 | 96 | EKO | ||
| 01.1.6.3 | KODAP - daňové poradenství | 26 | 0 | 26 | |||
| 01.1.6.4 | FÚ - odvod DPH | 2236 | 0 | 2236 | |||
| 01.1.6.5 | FÚ - daň z nemovitostí | 21 | 0 | 21 | |||
| 01.1.6.6 | bankovní poplatky za vedení účtu | 310 | 0 | 310 | |||
| 01.1.6.7 | úklid města | 272 | 0 | 272 | |||
| 01.1.6.8 | Výstavy - přeplatek nájmu za rok 2012 | 274 | 0 | 274 | |||
| 01.1.7 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.7.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | EKO | ||
| 01.1.8 | FRB - půjčky | 0 | 1360 | 1360 | |||
| 01.1.5.1 | FRB - poskytnuté půjčky na opravu nemovitostí | 0 | 1360 | 1360 | EKO | ||
| 01.1.9 | FRB-opr.byt.fondu poškoz. povodněmi | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.1.6.1 | SFRB - vratka půjčky na opravu nemovitostí | 0 | 0 | 0 | EKO | ||
| 02. | ODBOR SPRÁVNÍ (KAP 02) | 96019 | 404 | 96423 | JKü | ||
| 02.1 | xxx | 96019 | 404 | 96423 | |||
| 02.1.1 | CCR Litoměřice, PO | 4356 | 0 | 4356 | SPR | ||
| 02.1.5.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2282 | 0 | 2282 | SPR | ||
| 02.1.5.2 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 1764 | 0 | 1764 | SPR | ||
| 02.1.5.3 | invest. přísp. PO | 310 | 0 | 310 | SPR | ||
| 02.1.2 | příspěvky a poplatky sdružením | 503 | 0 | 503 | |||
| 02.1.5.6 | provozování lodní dopravy na Labi | 300 | 0 | 300 | |||
| 02.1.5.7 | členství v A.T.I.C. | 4 | 0 | 4 | SPR | ||
| 02.1.5.8 | Labská paroplavební společnost | 6 | 0 | 6 | |||
| 02.1.5.9 | Národní síť Zdravých měst | 36 | 0 | 36 | |||
| 02.1.5.10 | Euroregion Labe, MAS (Ćeské středohoří) | 59 | 0 | 59 | |||
| 02.1.5.11 | Svaz měst a obcí ČR | 48 | 0 | 48 | |||
| 02.1.5.12 | Sdružení historických sídel Čech | 24 | 0 | 24 | |||
| 02.1.5.13 | Hospodářská a sociální rada Litoměřicka | 25 | 0 | 25 | |||
| 02.1.5.14 | Společnost soc.pracovníků Praha | 1 | 0 | 1 | SPR | ||
| 02.1.3 | hmotný investiční majetek | 369 | 0 | 369 | |||
| 02.1.6.2 | nákup služebních vozidel | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.6.3 | kopírky nad 40 tis.Kč | 119 | 0 | 119 | SPR | ||
| 02.1.6.4 | auta OÚR v r. 05, SÚ 07, vedení města 08, | 250 | 0 | 250 | SPR | ||
| 02.1.6.5 | nájem s právem koupě /diaprojektor/ | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
| 02.1.4 | náhrady škod | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.7.1 | náhrady škod | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.5 | Radniční zpravodaj | 532 | 0 | 532 | |||
| 02.1.8.1 | Radniční zpravodaj | 532 | 0 | 532 | |||
| 02.1.6 | informační technologie | 2505 | 0 | 2505 | |||
| 02.1.9.3 | technologické centrum - provoz | 110 | 0 | 110 | |||
| 02.1.9.4 | HW do 40 tis. Kč | 103 | 0 | 103 | |||
| 02.1.9.5 | programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč | 684 | 0 | 684 | |||
| 02.1.9.6 | nájem kabelu UPC | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.9.7 | ND k PC + spotřební materiál (tonery, myši) | 263 | 0 | 263 | |||
| 02.1.9.8 | konzultace /Triada…/ | 29 | 0 | 29 | SPR | ||
| 02.1.9.9 | HW nad 40 tis. Kč | 458 | 0 | 458 | |||
| 02.1.9.10 | renovace tonerů, opravy | 24 | 0 | 24 | |||
| 02.1.9.11 | řešitelský servis, registrace domén, mapy | 834 | 0 | 834 | |||
| 02.1.7 | akce Topolčianská ul. (spisovna) | 400 | 46 | 446 | |||
| 02.1.6.1 | okna /32 ks/ ´09 klimatizace,rozš.prostor | 0 | 46 | 46 | SPR | ||
| 02.1.6.2 | výměna vchod.dveří/´09 lino,opr.WC ženy,chodby | 285 | 0 | 285 | SPR | ||
| 02.1.6.3 | vymalování obj./´09 lavice chodba, registr.skříně | 115 | 0 | 115 | SPR | ||
| 02.1.8 | úhrada stravného za zaměstnance | 801 | 0 | 801 | |||
| 02.1.10.1 | zaměstnanci úřadu - stravné | 801 | 0 | 801 | |||
| 02.1.9 | přestěhování a dovybavení IC | 2893 | 0 | 2893 | |||
| 02.1.8.1 | přestěhování a dovybavení IC | 2893 | 0 | 2893 | SPR | ||
| 02.1.10 | Litoměřice známé před i za hradbami | 4484 | 0 | 4484 | |||
| 02.1.9.1 | Litoměřice známé před i za hradbami | 4484 | 0 | 4484 | SPR | ||
| 02.1.11 | spotřební mater. a DHM (budovy MěÚ) | 3340 | 0 | 3340 | |||
| 02.1.11.5 | ND + materiál na opravu službních vozidel | 42 | 0 | 42 | |||
| 02.1.11.6 | kancelářské potřeby, údržbář. mat., klíče,.. | 1022 | 0 | 1022 | |||
| 02.1.11.7 | ochranné oděvy a pomůcky + lékarničky | 28 | 0 | 28 | |||
| 02.1.11.8 | ubrusy, ručníky, utěrky,uniformy | 12 | 0 | 12 | SPR | ||
| 02.1.11.9 | noviny, zákony, odbor.literatura, knihy,CD,… | 97 | 0 | 97 | |||
| 02.1.11.10 | DHDM (židle, nábytek, lednice, kopírky malé) | 990 | 0 | 990 | |||
| 02.1.11.11 | blahopřání k výročí (soc. odbor) | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
| 02.1.11.12 | oprava služebních aut, kopírek, výtahu | 192 | 0 | 192 | |||
| 02.1.11.13 | opravy budov, vymalování kanceláří,… | 751 | 0 | 751 | |||
| 02.1.11.14 | podložky pod židle | 6 | 0 | 6 | SPR | ||
| 02.1.11.15 | oprava podlahy´09 opr. omítek zasedací místnost | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
| 02.1.11.16 | ul. Pekařská - půdní vestavba - vybavení kanceláří | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
| 02.1.11.17 | oprava WC Pekařská 2/´09 opr.WC průjezd IC | 200 | 0 | 200 | SPR | ||
| 02.1.11.18 | nákup nového lustru | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
| 02.1.12 | pohonné hmoty, energie a voda (budovy MěÚ) | 3037 | 0 | 3037 | |||
| 02.1.12.1 | vodné, stočné, srážková voda | 201 | 0 | 201 | |||
| 02.1.12.2 | teplo (ul. Topolčianská) | 281 | 0 | 281 | |||
| 02.1.12.3 | plyn | 1049 | 0 | 1049 | |||
| 02.1.12.4 | el. energie | 1179 | 0 | 1179 | |||
| 02.1.12.5 | PHM, oleje, mazadla pro vozidla MěÚ | 285 | 0 | 285 | |||
| 02.1.12.6 | myčka, servisní poplatek CCS, jistiny CCS | 31 | 0 | 31 | |||
| 02.1.12.7 | nové karty CCS | 1 | 0 | 1 | |||
| 02.1.12.8 | dálniční známky | 10 | 0 | 10 | |||
| 02.1.13 | placené práce a služby | 5559 | 0 | 5559 | |||
| 02.1.13.8 | poštovné | 1767 | 0 | 1767 | |||
| 02.1.13.9 | telefony, internet | 1026 | 0 | 1026 | |||
| 02.1.13.10 | nájem (střecha ul. Vrchlického) + hrobové místo | 12 | 0 | 12 | |||
| 02.1.13.11 | konzultace, právní zastoup., revize el. + plyn, | 236 | 0 | 236 | |||
| 02.1.13.12 | semináře, kurzy, školení | 754 | 0 | 754 | |||
| 02.1.13.13 | konference | 26 | 0 | 26 | |||
| 02.1.13.14 | lékárenská preventivní péče | 21 | 0 | 21 | |||
| 02.1.13.15 | vedení účtu cenných papírů, bank. popl., kurz. rozdíly | 1 | 0 | 1 | SPR | ||
| 02.1.13.16 | úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování | 1062 | 0 | 1062 | SPR | ||
| 02.1.13.17 | emise, popl. TV a rádia, inzerce (výběrová řízení) | 146 | 0 | 146 | SPR | ||
| 02.1.13.18 | služby v ul. Topolčianské, PO a BOZ, strav. karty, přihrádečné | 61 | 0 | 61 | SPR | ||
| 02.1.13.19 | balné, cestov. firem, ubyt. lektorů, dočas. zam., služby | 65 | 0 | 65 | SPR | ||
| 02.1.13.20 | STK, opr. has. přístrojů, FRAMA | 51 | 0 | 51 | SPR | ||
| 02.1.13.21 | strava, ubytování, parkovné, cestovné | 60 | 0 | 60 | |||
| 02.1.13.22 | strava, ubytování, parkovné - školení koordinátora PZM a MA21 | 13 | 0 | 13 | SPR | ||
| 02.1.13.23 | odbor. posudky - např. dopravní přestupky | 105 | 0 | 105 | SPR | ||
| 02.1.13.24 | pohřebné + náhrady exekuce | 90 | 0 | 90 | |||
| 02.1.13.25 | kolky | 34 | 0 | 34 | SPR | ||
| 02.1.13.26 | kolky - právní zastoupení | 6 | 0 | 6 | |||
| 02.1.13.27 | svědečné | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
| 02.1.13.28 | komise (i volební), výbory - občerstvení | 23 | 0 | 23 | |||
| 02.1.14 | pojištění majetku města | 1408 | 0 | 1408 | |||
| 02.1.14.2 | pojištění majetku města | 1408 | 0 | 1408 | |||
| 02.1.14.3 | cestovní pojištění | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.15 | prostředky na platy a zákonné pojistné | 62089 | 0 | 62089 | |||
| 02.1.15.1 | pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) | 57168 | 0 | 57168 | |||
| 02.1.15.2 | radní a členové zastupitelstva | 1013 | 0 | 1013 | |||
| 02.1.15.3 | odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat ZP | 158 | 0 | 158 | SPR | ||
| 02.1.15.4 | povinné pojistné úrazové | 272 | 0 | 272 | |||
| 02.1.15.5 | starosta, místostarostové | 3478 | 0 | 3478 | |||
| 02.1.16 | svatební obřady | 175 | 0 | 175 | |||
| 02.1.16.1 | nákup květin | 17 | 0 | 17 | |||
| 02.1.16.2 | hudební doprovod | 23 | 0 | 23 | |||
| 02.1.16.3 | zámek Ploskovice - nájemné | 96 | 0 | 96 | |||
| 02.1.16.4 | ošatné | 39 | 0 | 39 | |||
| 02.1.17 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 34 | 34 | |||
| 02.1.17.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 34 | 34 | SPR | ||
| 02.1.18 | ESF - účel. dot. - vytvoření prac. příležitostí | 0 | 324 | 324 | |||
| 02.1.18.1 | MPSV - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti (ESF) | 0 | 324 | 324 | SPR | ||
| 02.1.19 | investiční dotace obcím | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.18.1 | investiční dotace obcím | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
| 02.1.20 | vratka dotace r. 2006 - volby do Parlamentu ČR | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.19.1 | VPS - účel. dot. na volby do Parlamentu ČR | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
| 02.1.21 | neinv. dotace obcím+ vratka dotace r. 2006 | 20 | 0 | 20 | |||
| 02.1.20.1 | vratka účel. dot. na volby spojené s volbami do zastup. v obci Vrutice | 20 | 0 | 20 | SPR | ||
| 02.1.22 | vratka dotace r. 2006 - volby do zastup. obcí | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.1.21.1 | VPS - účel. dot. na volby do zastupitelstva obcí | 0 | 0 | 0 | SPR | ||
| 02.1.23 | fond starosty - dary | 300 | 0 | 300 | |||
| 02.1.17.1 | fond starosty - dary, pohoštění | 300 | 0 | 300 | |||
| 02.1.24 | sociální fond - příspěvky | 3247 | 0 | 3247 | |||
| 02.1.18.5 | rekreace | 341 | 0 | 341 | SPR | ||
| 02.1.18.6 | stravné | 670 | 0 | 670 | |||
| 02.1.18.7 | poskytnutí půjček | 1098 | 0 | 1098 | |||
| 02.1.18.8 | výročí | 302 | 0 | 302 | |||
| 02.1.18.9 | kulturní akce | 281 | 0 | 281 | |||
| 02.1.18.10 | penzijní připojištění | 555 | 0 | 555 | |||
| 03. | ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAMÁTKOVÉ PÉČE (KAP 03) | 113207 | 23356 | 136563 | JPo | ||
| 03.1 | odbor ŠKSaPP, sport | 6396 | 0 | 6396 | |||
| 03.1.1 | různé výdaje na sport | 306 | 0 | 306 | |||
| 03.2.2.3 | granty a příspěvky na sportovní akce | 283 | 0 | 283 | ŠKAS | ||
| 03.2.2.4 | vyhodnocení nejlepších sportovců | 11 | 0 | 11 | ŠKAS | ||
| 03.2.2.5 | příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku) | 12 | 0 | 12 | |||
| 03.2.2.6 | Fotbalo. klub - turnaje mládeže ve Francii | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.2.2.7 | TJ Slavoj - ME a MS v šermu, Závod dračích lodí | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.2.2.8 | SK GT Ltm. Pokratice - ME juniorů -trampolína | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.1.2 | TJ SLAVOJ - dotace koupaliště | 2000 | 0 | 2000 | |||
| 03.1.2.1 | neinvestiční příspěvek | 2000 | 0 | 2000 | ŠKAS | ||
| 03.1.2.2 | ostatní investiční příspěvek | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.1.3 | dotace na čin.a inv. sport. oddílům | 4090 | 0 | 4090 | |||
| 03.2.3.5 | MS, šampionáty, postižení, Euroregion | 10 | 0 | 10 | |||
| 03.2.3.6 | příspěvek TJ - děti | 595 | 0 | 595 | ŠKAS | ||
| 03.2.3.7 | Závod míru juniorů | 50 | 0 | 50 | |||
| 03.2.3.8 | benefiční turnaj II.ročník Kalich dětem | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.2.3.9 | plavání těhotných žen | 15 | 0 | 15 | ŠKAS | ||
| 03.2.3.10 | dotace sportovním odd. na činnost | 1900 | 0 | 1900 | |||
| 03.2.3.11 | investiční dotace sportovním oddílům | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.2.3.12 | dotace na pronájem ledové plochy - uzavření ZS | 1500 | 0 | 1500 | ŠKAS | ||
| 03.2.3.13 | TJ Sokol - příspěvek na výstavbu kabin | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.2.3.14 | Lenka Honzáková - olympiáda v Pekingu | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.2.3.15 | SK GT Ltm. Pokratice - MS -trampolína, Sport Judo | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.2.3.16 | TJ Slavoj - ME a MS - sport. aerobik a fitness | 20 | 0 | 20 | ŠKAS | ||
| 03.2 | Městská sportovní zařízení, Zahrad. 28, PO | 14700 | 0 | 14700 | |||
| 03.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 8340 | 0 | 8340 | |||
| 03.3.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 8340 | 0 | 8340 | ŠKAS | ||
| 03.2.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.2.3.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.2.3 | inv. příspěvek PO - úklidový vozík in line | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.2.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 6360 | 0 | 6360 | |||
| 03.3.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 6360 | 0 | 6360 | ŠKAS | ||
| 03.3 | Odbor ŠKSaPP, školství | 913 | 0 | 913 | |||
| 03.3.1 | společné provozní výdaje a příspěvky | 913 | 0 | 913 | |||
| 03.4.1.4 | příspěvek na dějepisnou soutěž | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.5 | 20.výročí oslav po totalitě - Lingua Universal - dar | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.6 | výdaje na plaveckou školu | 250 | 0 | 250 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.7 | přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ (1.600,- Kč/žák) | 421 | 0 | 421 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.8 | náklady na regionální školství | 16 | 0 | 16 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.9 | dotace dětským spol. organizacím | 50 | 0 | 50 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.10 | granty a příspěvky na akce volný čas dětí | 86 | 0 | 86 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.11 | účelové granty pro školství | 80 | 0 | 80 | ŠKAS | ||
| 03.4.1.13 | projekt Ztracený ráj - publikace, neuznatelné výdaje | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.3.2 | grantové projekty ESF | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.3.2.1 | grantové projekty ESF | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.4 | MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO | 10077 | 0 | 10077 | |||
| 03.4.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 7196 | 0 | 7196 | |||
| 03.5.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 7196 | 0 | 7196 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.4.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.4.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.4.3 | inv. příspěvek PO | 292 | 0 | 292 | |||
| 03.5.3.1 | inv. příspěvek PO | 292 | 0 | 292 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.4.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2589 | 0 | 2589 | |||
| 03.5.4.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2589 | 0 | 2589 | ŠKAS | MŠ Kytička | |
| 03.5 | ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO | 3092 | 0 | 3092 | |||
| 03.5.1 | neinvestiční příspěvek PO na školní aktivity | 42 | 0 | 42 | |||
| 03.5.1.1 | Program protidrogové politiky, KÚÚK | 42 | 0 | 42 | ŠKAS | ZŠ NV | |
| 03.5.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2503 | 0 | 2503 | |||
| 03.6.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2503 | 0 | 2503 | ŠKAS | ZŠ NV | |
| 03.5.3 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.5.4.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ NV | |
| 03.5.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 547 | 0 | 547 | |||
| 03.6.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 547 | 0 | 547 | ŠKAS | ZŠ NV | |
| 03.5.5 | účel.dot. z KÚÚK - mimoškolní výchova žáků | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.5.5.1 | KÚÚK - účel.dot. - mimoškolní výchova žáků | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ NV | |
| 03.6 | ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2, PO | 2731 | 42 | 2773 | |||
| 03.6.1 | Dotace z kraje - mimoškolní výchova | 0 | 42 | 42 | ŠKAS | ||
| 03.6.1.1 | účelová datace z kraje na mimoškolní vých. žáků | 0 | 42 | 42 | ŠKAS | ZŠ BN | |
| 03.6.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2235 | 0 | 2235 | |||
| 03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2235 | 0 | 2235 | ŠKAS | ZŠ BN | |
| 03.6.3 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.6.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ BN | |
| 03.6.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 496 | 0 | 496 | |||
| 03.7.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 496 | 0 | 496 | ŠKAS | ZŠ BN | |
| 03.7 | Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, PO | 2876 | 0 | 2876 | |||
| 03.7.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1984 | 0 | 1984 | |||
| 03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1984 | 0 | 1984 | ŠKAS | M ZS | |
| 03.7.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | M ZS | |
| 03.7.3 | investiční příspěvek PO | 100 | 0 | 100 | |||
| 03.7.3.1 | investiční příspěvek PO | 100 | 0 | 100 | ŠKAS | M ZS | |
| 03.7.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 792 | 0 | 792 | |||
| 03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 792 | 0 | 792 | ŠKAS | M ZS | |
| 03.7.5 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.7.5.1 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | M ZS | |
| 03.8 | ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO | 3633 | 0 | 3633 | |||
| 03.8.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2960 | 0 | 2960 | |||
| 03.9.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2960 | 0 | 2960 | ŠKAS | ZŠ US | |
| 03.8.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ US | |
| 03.8.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 673 | 0 | 673 | |||
| 03.9.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 673 | 0 | 673 | ŠKAS | ZŠ US | |
| 03.9 | ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO | 3924 | 0 | 3924 | |||
| 03.9.1 | učel.dot z KÚÚK - Preventivní programy MŠMT | 31 | 0 | 31 | |||
| 03.9.1.1 | účel.dotace z KÚÚK - preventivní programy MŠMT | 31 | 0 | 31 | ŠKAS | ZŠ H | |
| 03.9.2 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3355 | 0 | 3355 | |||
| 03.10.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3355 | 0 | 3355 | ŠKAS | ZŠ H | |
| 03.9.3 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.9.3.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ H | |
| 03.9.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 538 | 0 | 538 | |||
| 03.10.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 538 | 0 | 538 | ŠKAS | ZŠ H | |
| 03.9.5 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.9.5.1 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ H | |
| 03.10 | ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO | 3292 | 0 | 3292 | |||
| 03.10.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2605 | 0 | 2605 | |||
| 03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2605 | 0 | 2605 | ŠKAS | ZŠ L | |
| 03.10.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.10.4.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ L | |
| 03.10.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 687 | 0 | 687 | |||
| 03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 687 | 0 | 687 | ŠKAS | ZŠ L | |
| 03.10.4 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.10.4.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZŠ L | |
| 03.11 | ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO | 1170 | 0 | 1170 | |||
| 03.11.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1170 | 0 | 1170 | |||
| 03.12.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1170 | 0 | 1170 | ŠKAS | ZUŠ | |
| 03.11.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZUŠ | |
| 03.11.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ZUŠ | |
| 03.12 | CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO | 4544 | 0 | 4544 | |||
| 03.12.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 233 | 0 | 233 | |||
| 03.12.1.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 233 | 0 | 233 | ŠKAS | CŠJ | |
| 03.12.2 | investiční příspěvek PO | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.12.2.1 | investiční příspěvek PO | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | CŠJ | |
| 03.12.3 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3900 | 0 | 3900 | |||
| 03.13.1.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 3900 | 0 | 3900 | ŠKAS | CŠJ | |
| 03.12.4 | příspěvek věcná režie - soukromé školy | 200 | 0 | 200 | |||
| 03.12.3.1 | neinv. příspěvek věcná režie - soukromé školy | 200 | 0 | 200 | ŠKAS | CŠJ | |
| 03.12.5 | příspěvek na moder. objektu (80 % z nájmu) | 211 | 0 | 211 | |||
| 03.12.4.1 | příspěvek na moder., rekonstr., opravu objektu PO | 211 | 0 | 211 | ŠKAS | CŠJ | |
| 03.13 | Odbor ŠKSaPP, kultura | 4952 | 1290 | 6242 | |||
| 03.13.1 | 20. výročí oslav po totalitě | 104 | 0 | 104 | ŠKAS | Město | |
| 03.13.1.1 | 20. výročí oslav po totalitě | 104 | 0 | 104 | ŠKAS | Město | |
| 03.13.2 | Dotace z KÚÚK - DNY ČESKO-NĚM. PŘÁTELSTVÍ | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.13.1.1 | Dotace z KÚÚK - DNY ČESKO-NĚM.PŘÁTELSTVÍ | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.13.3 | dotace kulturním organizacím | 2158 | 0 | 2158 | |||
| 03.14.1.5 | finanční příspěvek Agentura Modrý z nebe | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.6 | Nadace Brücke - Vydání Brožury k film. překlídce v Ltm | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.7 | vypsané granty na kulturní projekty | 600 | 0 | 600 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.8 | granty na záchranu malých sakr. staveb v reg. | 100 | 0 | 100 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.9 | dotace dětským a mládežnickým aktivitám | 250 | 0 | 250 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.10 | A. Richter - výtvarný materiál pro žáky | 10 | 0 | 10 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.11 | kabelová televize - vysílání pořadů o Lovosicích a Litoměřicích | 286 | 0 | 286 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.13 | Hasičské slavnosti na Mírovém nám. | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.14 | dotace na natočení dokument. filmu o Fr.Honzákovi | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.15 | Existence - hudeb. skup. pronájem DK a křest CD | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.16 | veřejné sochařské sympozium | 627 | 0 | 627 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.17 | dotace na vydání publikace o varhanících | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.18 | slavnostní spuštění lodi | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.19 | zasedání ministrů dopravy EU | 195 | 0 | 195 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.20 | Sborové dny - pěvecké soubory | 30 | 0 | 30 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.21 | pamětní brožůrka - dopisy J.Rizal+Blumentritt | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.22 | slavnostní odhalení busta F.Holzmann+film o Fr.Honzákovi | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.23 | Sev.galerie výtvar.umění-Poklady ltm.umění 50. výročí, vydání katalogu (výstava J.Šalamouna) | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.24 | odlití a osazení busta F.Holzmann | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.25 | Kinoklub ostrov - filmový festival | 50 | 0 | 50 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.26 | Konfederace polit. vězňů | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.27 | Severočeská státní filharmonie Teplice | 5 | 0 | 5 | ŠKAS | ||
| 03.14.1.28 | Oleško - festival Severní vítr | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.13.4 | Výročí 950.let kapituly - církev | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.13.3.1 | církev - výročí probožství sympozium, pronájem DK | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.13.5 | kulturní akce | 722 | 0 | 722 | |||
| 03.14.2.1 | dotace z KÚÚK - DNY ČESKO-NĚM. PŘÁTELSTVÍ | 17 | 0 | 17 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.2 | smlouva s kronikářem | 55 | 0 | 55 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.3 | mezinárodní vztahy | 287 | 0 | 287 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.4 | hřbitov - výročí | 26 | 0 | 26 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.5 | čestní občané města | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.6 | Den evropského dědictví | 22 | 0 | 22 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.7 | vítání občanků, zlaté svatby | 193 | 0 | 193 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.9 | Festival partnerských měst | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.10 | Máchovy Litoměřice - podzim, výročí 200 let od narození | 92 | 0 | 92 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.11 | Vinařské Litoměřice | 30 | 0 | 30 | ŠKAS | ||
| 03.14.2.12 | nákup kolků | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.13.6 | pronájmy, opravy a rekonstr. kult.pam. | 1888 | 0 | 1888 | |||
| 03.14.3.4 | hroby, sochy | 286 | 0 | 286 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.5 | MPR | 146 | 0 | 146 | |||
| 03.14.3.6 | revize - věž, kašny, kostel | 67 | 0 | 67 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.7 | oprava varhan v katedrále Sv.Štěpána | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.8 | pronájem divadelních prostor (smlouva) | 42 | 0 | 42 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.10 | pronájem prostor Ladova 3 | 23 | 0 | 23 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.11 | fotodokumentace a archivace kulturních památek | 10 | 0 | 10 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.12 | příspěvek - Kostel Všech Svatých | 1000 | 0 | 1000 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.14 | expozice bašta v ul. Dominikánská - Rizal - Blumentritt | 216 | 0 | 216 | ŠKAS | ||
| 03.14.3.15 | restaurátorské práce P.Marie, Mariánské nám. | 98 | 0 | 98 | ŠKAS | ||
| 03.13.7 | VPČ - kulturní obřady, DED | 60 | 0 | 60 | |||
| 03.13.4.1 | VPČ - DED, kašny, kulturní obřady | 60 | 0 | 60 | ŠKAS | ||
| 03.13.8 | Biskupství - nájemní smlouva J.Křtitel | 20 | 0 | 20 | |||
| 03.13.5.1 | Biskupství - nájemní smlouva J. Křtitel | 20 | 0 | 20 | ŠKAS | ||
| 03.13.9 | účel.dot. na program regenerace MPR | 0 | 1290 | 1290 | |||
| 03.13.6.1 | MK - účel. dot. na program regenerace MPR | 0 | 1290 | 1290 | ŠKAS | ||
| 03.14 | Knihovna K.H.M Ltm., Mírové nám. 26, PO | 9253 | 15 | 9268 | |||
| 03.14.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2700 | 0 | 2700 | |||
| 03.15.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 2700 | 0 | 2700 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.14.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.14.4.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.14.3 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 4983 | 0 | 4983 | |||
| 03.15.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 4983 | 0 | 4983 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.14.4 | účel. dot. na zajištění reg. funk. knihoven | 1570 | 0 | 1570 | |||
| 03.14.6.1 | KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funk. knihoven | 1570 | 0 | 1570 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.14.5 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.14.5.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.14.6 | účel. dotace na kulturní akce | 0 | 15 | 15 | |||
| 03.14.7.1 | MK - účel. dotace - Litoměřice a K. H. Mácha | 0 | 15 | 15 | ŠKAS | KKHM | |
| 03.15 | Městská kult. zař. Ltm., Na Valech 28, PO | 13742 | 1050 | 14792 | |||
| 03.15.1 | dotace KÚÚK - Vinobraní Litoměřic | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.15.1.1 | Účel.dotace z KÚÚK - MKZ - Vinobraní | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.2 | KÚÚK - účel. dot. - V. ročník Ltm. loutk. fest. | 50 | 0 | 50 | |||
| 03.15.1.1 | KÚÚK - účel. dot. - Litoměřickým. loutk. festival | 50 | 0 | 50 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.3 | fond Vinobraní (25% z nájmu nebyt.prostor) | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.15.3.1 | fond Vinobraní (25% z nájmu nebyt.prostor) | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.4 | neinv. příspěvek PO na provoz | 5952 | 0 | 5952 | |||
| 03.16.3.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 5952 | 0 | 5952 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.5 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.15.3.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.6 | investiční příspěvek PO | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.15.6.1 | investiční příspěvek PO | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.7 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 4823 | 0 | 4823 | |||
| 03.16.4.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 4823 | 0 | 4823 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.8 | příspěvek na rozsvícení vánočního stromu | 140 | 0 | 140 | |||
| 03.16.5.1 | příspěvek na rozsvícení vánočního stromu | 140 | 0 | 140 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.9 | neinv. příspěvek PO na kult.hum.akce - LVL | 300 | 0 | 300 | |||
| 03.16.6.1 | neinv. příspěvek PO na kult. akce | 300 | 0 | 300 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.10 | nájemné z NP 75% - 100% od 1. 9. 08 | 2477 | 0 | 2477 | |||
| 03.16.7.1 | nebytové prostory - nájemné | 2477 | 0 | 2477 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.11 | příspěvek Vinobraní 2008 | 0 | 1050 | 1050 | |||
| 03.16.8.1 | MKZ - Vinobraní | 0 | 1050 | 1050 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.15.12 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.15.12.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | MKZ | |
| 03.16 | Stavební akce na odboru ŠKSaPP | 23181 | 20959 | 44140 | |||
| 03.16.1 | stavební akce - historické památky | 6 | 0 | 6 | |||
| 03.16.2.1 | - oprava kašen - zastřešení studní + PD | 6 | 0 | 6 | ŠKAS | ||
| 03.16.2.2 | - hrad - oprava a údržba | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.2.3 | oprava památek - vandalství | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.2.4 | - městská věž - chem.ošetření dřevěné konstrukce | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.2.6 | - PD na zhotovení pítka v Dlouhé ul. | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.2 | stavební akce MSZ, Zahradnická 28 | 1424 | 0 | 1424 | |||
| 03.17.7.3 | - oprava dlažby pára ženy a muži - PB | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.4 | - PB rozšíření sauny + PD | 179 | 0 | 179 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.6 | - PB oprava střechy vstupní haly | 400 | 0 | 400 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.7 | - PB oprava topení výměníkové stanice | 250 | 0 | 250 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.8 | - PB výměna obkladů a dlažeb osušovny | 120 | 0 | 120 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.9 | - PB oprava dlažby ochlazovny | 98 | 0 | 98 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.10 | - PB oprava šatny pro tělesně postižené | 135 | 0 | 135 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.11 | - PB oprava izolace a dlažby bazénku u sauny | 92 | 0 | 92 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.12 | - požární klapka | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.13 | - zkapacitnění technologie páry | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.14 | PB - výměna ocelového potrubí ve strojovně | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.19 | FS - oprava vstupní brány + pokladny | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.20 | - FS oprava bytu správce | 150 | 0 | 150 | ŠKAS | ||
| 03.17.7.21 | - fotbalový stadion - opr. plotu, střechy, tribuny | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.3 | oprava střech - ZŠ a MŠ | 9354 | 0 | 9354 | |||
| 03.17.8.2 | - výměny oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ - PD | 333 | 0 | 333 | ŠKAS | ||
| 03.17.8.3 | ZŠ, MŠ - oprava střech | 793 | 0 | 793 | ŠKAS | ||
| 03.17.8.4 | ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus | 181 | 0 | 181 | ŠKAS | ||
| 03.17.8.5 | - vybudování nové MŠ | 8047 | 0 | 8047 | ŠKAS | ||
| 03.16.4 | stavební akce MŠ Litoměřice, Eliášova 1 | 592 | 0 | 592 | |||
| 03.16.5.2 | - oprava kotelny + PD | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.5.5 | - oprava sociálního zařízení | 592 | 0 | 592 | ŠKAS | ||
| 03.16.5 | stavební akce MŠ Litoměřice, Nerudova 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.6.1 | výměna dlažby vstupu | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.6.3 | oprava sociálních zařízení | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.6 | stavební akce MŠ Litoměřice, Stránského 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.9.3 | - oprava sociálního zařízení kuchyně | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.7 | stavební akce MŠ Litoměřice, Baarova 2 | 90 | 0 | 90 | |||
| 03.16.8.3 | - výměna dlažby a obkladu škrabárny a skladu | 90 | 0 | 90 | ŠKAS | ||
| 03.16.8.5 | - výměna obkladu a dlažby kuchyně | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.8 | stavební akce MŠ Litoměřice, Alšova 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.9 | stavební akce MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.9.2 | - oprava sociálních zařízení | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.10 | stavební akce MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.11 | stavební akce MŠ Litoměřice, Masarykova 30 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.9.1 | oprava sociálních zařízení + výdejny jídel | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.9.5 | - výměna obkladu a dlažby kuchyně | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.12 | stavební akce MŠ Litoměřice, Ladova 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.16.10.2 | oprava sociálních zařízení + výdejny jídel | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.10.4 | - oprava nátěru oken + meziokenní vložky | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.13 | stavební akce ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 | 40 | 0 | 40 | |||
| 03.16.13.1 | - výměna dveří šatny (zápis SEI 2009) | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.13.3 | - oprava schodiště u vchodových dveří | 40 | 0 | 40 | ŠKAS | ||
| 03.16.13.8 | - osazení měření TUV (spotřeba a dohřev SEI 2008) | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.14 | stavební akce ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 | 249 | 0 | 249 | |||
| 03.16.14.2 | - oprava říms fasády | 249 | 0 | 249 | ŠKAS | ||
| 03.16.14.3 | - izolace rozvodů topení (zápis SEI 2009) | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.15 | stavební akce ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 | 200 | 0 | 200 | |||
| 03.16.15.2 | - oprava oplocení | 200 | 0 | 200 | ŠKAS | ||
| 03.16.15.7 | - demontáž plynové přípojky | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.16 | stavební akce ZŠ Litoměřice, U stadionu 4 | 577 | 0 | 577 | |||
| 03.17.10.3 | - výměna PVC hlediště sportovní haly | 200 | 0 | 200 | ŠKAS | ||
| 03.17.10.4 | - výměna elektro šaten | 197 | 0 | 197 | ŠKAS | ||
| 03.17.10.6 | oprava sociálního zařízení sport. haly | 180 | 0 | 180 | ŠKAS | ||
| 03.17.10.7 | - oprava sociálního zařízení | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.17 | stavební akce ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 | 2166 | 0 | 2166 | |||
| 03.16.12.4 | - výměna oken + MIV (havarijní stav) | 978 | 0 | 978 | ŠKAS | ||
| 03.16.12.6 | oprava sociálního zařízení | 1188 | 0 | 1188 | ŠKAS | ||
| 03.16.12.7 | - rekonstrukce elektro + osvětletní | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.12.11 | - doizolování ÚT + ventily (zápis SEI 2009) | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.18 | stavební akce ZŠ Litoměřice, Ladova 5 | 5582 | 20959 | 26541 | |||
| 03.16.13.1 | Účelová dotace na zateplení fasády + výměna oken | 0 | 20959 | 20959 | ŽP | ||
| 03.16.13.2 | oprava sociálních zařízení | 400 | 0 | 400 | ŠKAS | ||
| 03.16.13.4 | - výměna palubovky tělocvičny | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.13.5 | - tělocvična - výměna osvětlení | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.13.6 | - ekvitermní regulace ÚT (zápis SEI 2008) | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.13.7 | - zateplení fasády | 5182 | 0 | 5182 | ŠKAS | ||
| 03.16.19 | stavební akce ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46 | 150 | 0 | 150 | |||
| 03.16.14.4 | úprava bezbariérového vstupu (včetně PD) | 150 | 0 | 150 | ŠKAS | ||
| 03.16.14.5 | - oprava fasády | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.20 | stavební akce CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7 | 198 | 0 | 198 | |||
| 03.16.20.3 | - oprava sociálních zařízení Svojsíkova | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.20.4 | - oprava střechy (obnova ÚV nástřiku střechy Svojsíkova) | 198 | 0 | 198 | ŠKAS | ||
| 03.16.20.6 | - rekonstrukce VZT Svojsíkova | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.20.7 | - opravy dle hygienických norem (mrazicí boxy) | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.21 | stavební akce Knihovna K.H.Máchy | 1475 | 0 | 1475 | |||
| 03.16.21.1 | rozšíření dětského oddělení | 400 | 0 | 400 | ŠKAS | ||
| 03.16.21.1 | - oprava sociálních zařízení | 1075 | 0 | 1075 | ŠKAS | ||
| 03.16.21.4 | - oprava střechy | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.21.5 | - oprava izolace terasy | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.22 | stavební akce na MKZ | 1078 | 0 | 1078 | |||
| 03.17.11.6 | - DK - oprava střechy | 95 | 0 | 95 | ŠKAS | ||
| 03.17.11.11 | - DK - oprava vstupního schodiště | 579 | 0 | 579 | ŠKAS | ||
| 03.17.11.12 | - Divadlo - plošina pro vozíčkáře (PD+realizace) | 127 | 0 | 127 | ŠKAS | ||
| 03.17.11.16 | - Divadlo - výměna el.požární signalizace | 184 | 0 | 184 | ŠKAS | ||
| 03.17.11.17 | Kino - digitalizace | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.17.11.19 | - Kino - oprava VZT | 93 | 0 | 93 | ŠKAS | ||
| 03.17.11.20 | - regulace ÚT + ventily DK | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.17.11.21 | - oprava sociálního zařízení - Divadlo | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.17.11.22 | - DK - výměna a oprava vstupů a podlah | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.16.23 | stavební akce na DDM, Plešivecká 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.12.3 | - dopravní hřiště - oprava povrchu komunikace | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | ||
| 03.17 | DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO | 4731 | 0 | 4731 | |||
| 03.17.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1790 | 0 | 1790 | |||
| 03.18.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | 1790 | 0 | 1790 | ŠKAS | DDM | |
| 03.17.2 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.17.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | 0 | 0 | 0 | ŠKAS | DDM | |
| 03.17.3 | investiční příspěvek PO | 150 | 0 | 150 | |||
| 03.17.3.1 | investiční příspěvek PO | 150 | 0 | 150 | ŠKAS | DDM | |
| 03.17.4 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2791 | 0 | 2791 | |||
| 03.18.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | 2791 | 0 | 2791 | ŠKAS | DDM | |
| 04. | ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA A ODD. BH (KAP 04) | 16490 | 0 | 16490 | |||
| 04.1 | xxx | 16490 | 0 | 16490 | |||
| 04.1.1 | odhady nemovitostí | 303 | 0 | 303 | |||
| 04.1.1.4 | prohlášení vlastníka, advokátní služby | 136 | 0 | 136 | MAJ | ||
| 04.1.1.5 | odhady a geom. plány | 150 | 0 | 150 | MAJ | ||
| 04.1.1.6 | kolky (vč. dálkový přístup do KN)+ MV - sankce | 9 | 0 | 9 | MAJ | ||
| 04.1.1.8 | neinv. příspěvky - podloubí | 8 | 0 | 8 | MAJ | ||
| 04.1.2 | nákup nemovitostí a pozemků | 7666 | 0 | 7666 | |||
| 04.1.2.9 | Kopřiva - (řešen je pouze pozemek) | 919 | 0 | 919 | MAJ | ||
| 04.1.2.10 | ÚZSVM (Stavbařů, Katovna) - pouze Katovna | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.2.13 | pozemek od církve (přivaděč k průmyslové zóně…...) | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.2.14 | nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.2.15 | zimní stadion | 1797 | 0 | 1797 | MAJ | ||
| 04.1.2.16 | PF (cesty apod.) | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.2.19 | MBP (ostatní - např. Kellner) | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.2.22 | Miřátský - rozšíření sídelní zeleně ve městě | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.2.23 | nákup fotbalového stadionu (doplatek v r. 2008) | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.2.24 | TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.2.25 | pivovar pozemky s budovami | 4950 | 0 | 4950 | MAJ | ||
| 04.1.3 | daň z převodu nemovitostí | 2889 | 0 | 2889 | |||
| 04.1.3.1 | daň z převodu nemovitostí | 2889 | 0 | 2889 | MAJ | ||
| 04.1.4 | energetický audit (geotermální vrt) | 118 | 0 | 118 | |||
| 04.1.4.1 | energetický audit (geotermální vrt) | 118 | 0 | 118 | MAJ | ||
| 04.1.5 | ostraha kasáren Dukelských hrdinů | 1966 | 0 | 1966 | |||
| 04.1.4.1 | ostraha kasáren Dukelských hrdinů | 1966 | 0 | 1966 | MAJ | ||
| 04.1.6 | nájemné z nemovitostí | 102 | 0 | 102 | |||
| 04.1.5.10 | Daps v.o.s. - vratka za pronájem pozemku | 55 | 0 | 55 | |||
| 04.1.5.11 | nájem PF | 32 | 0 | 32 | MAJ | ||
| 04.1.5.12 | nájem cyklostezka + přemost. Labe (ČD) | 11 | 0 | 11 | MAJ | ||
| 04.1.5.13 | nájemné Radil + ostatní (ÚZSVM) | 4 | 0 | 4 | MAJ | ||
| 04.1.5.14 | věcná břemena (cyklostezky) | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.7 | prodej pozemků a nem. | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.7.1 | prodej pozemků a nem. | 0 | 0 | 0 | MAJ | ||
| 04.1.8 | xxx | 3446 | 0 | 3446 | |||
| 04.1.7.3 | přestěhování a dovybavení odd. byt. hosp. | 3246 | 0 | 3246 | MAJ | ||
| 04.1.7.4 | ul. Revoluční - stavební úpravy | 200 | 0 | 200 | |||
| 04.1.9 | Výsledek hospodaření r. 2008 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05. | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (KAP 05) | 14480 | 12705 | 27185 | LBr | ||
| 05.1 | xxx | 14480 | 12705 | 27185 | |||
| 05.1.1 | nakládání s odpady | 5814 | 12340 | 18154 | |||
| 05.1.5.3 | Podzemní kontejnery | 404 | 0 | 404 | ŽP | ||
| 05.1.5.4 | platby za svoz TDO za město | 0 | 12340 | 12340 | ŽP | ||
| 05.1.5.5 | uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) | 1684 | 0 | 1684 | ŽP | ||
| 05.1.5.6 | platby za svoz separovaného odpadu | 2721 | 0 | 2721 | ŽP | ||
| 05.1.5.7 | platby za svoz nebezpečných odpadů | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.5.8 | provoz SDO a likvidace odpadů | 196 | 0 | 196 | ŽP | ||
| 05.1.5.10 | kontejnerová stání | 463 | 0 | 463 | ŽP | ||
| 05.1.5.11 | kontejnery na separovaný odpad | 145 | 0 | 145 | ŽP | ||
| 05.1.5.12 | likvidace černých skládek | 58 | 0 | 58 | ŽP | ||
| 05.1.5.13 | separace organických odpadů | 143 | 0 | 143 | ŽP | ||
| 05.1.2 | příspěvky a ekologická výchova | 1121 | 0 | 1121 | |||
| 05.1.6.2 | příspěvek na ekologickou výchovu žáků | 155 | 0 | 155 | ŽP | ||
| 05.1.6.3 | příspěvek na ekologické vytápění - občané | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.6.4 | příspěvek na solární ohřev TUV - občané | 520 | 0 | 520 | ŽP | ||
| 05.1.6.5 | příspěvek na monitorvací zařízení - ovzduší | 208 | 0 | 208 | ŽP | ||
| 05.1.6.6 | členský příspěvek na SONO | 238 | 0 | 238 | ŽP | ||
| 05.1.6.7 | kynologická soutěž loveckých psů | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.6.8 | Hospic sv. Štěpána - přísp. na solár. ohřev | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.3 | ekologické služby | 1257 | 0 | 1257 | |||
| 05.1.7.3 | úklid psích exkrementů | 639 | 0 | 639 | ŽP | ||
| 05.1.7.4 | platby za psy v psím útulku | 553 | 0 | 553 | ŽP | ||
| 05.1.7.5 | celoplošná deratizace + odchyt holubů | 59 | 0 | 59 | ŽP | ||
| 05.1.7.6 | úklid uhynulých zvířat | 6 | 0 | 6 | ŽP | ||
| 05.1.4 | státní správa | 194 | 0 | 194 | |||
| 05.1.8.4 | lesní hospodářství | 16 | 0 | 16 | ŽP | ||
| 05.1.8.5 | myslivost | 63 | 0 | 63 | ŽP | ||
| 05.1.8.6 | ochrana přírody - ÚSES, VKP | 51 | 0 | 51 | ŽP | ||
| 05.1.8.7 | ochrana přírody - památné stromy | 7 | 0 | 7 | ŽP | ||
| 05.1.8.8 | vodní hospodářství | 44 | 0 | 44 | ŽP | ||
| 05.1.8.9 | ovzduší | 4 | 0 | 4 | ŽP | ||
| 05.1.8.10 | odpady | 9 | 0 | 9 | ŽP | ||
| 05.1.8.11 | sanace nepovolených skládek | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.8.13 | rybářství | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.5 | poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr | 196 | 0 | 196 | |||
| 05.1.9.1 | poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr | 196 | 0 | 196 | ŽP | ||
| 05.1.6 | projekty, kolky, poplatky | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.10.1 | projekty, kolky, poplatky | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.7 | investiční výdaje | 450 | 0 | 450 | |||
| 05.1.8.2 | GTE - technická asistence | 218 | 0 | 218 | ŽP | ||
| 05.1.8.3 | FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje | 184 | 0 | 184 | ŽP | ||
| 05.1.8.4 | GTE - právní a ekonom. poradenství | 48 | 0 | 48 | ŽP | ||
| 05.1.8 | převod pokuty na obec Malečov | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.9 | rozpočtová rezerva - GEOMEDIA | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.9.1 | rozpočtová rezerva - GEOMEDIA | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.10 | městská zeleň - investice | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.1.11.4 | MŠ Mládežnická | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.11.5 | MŠ Plešivecká | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.11 | městská zeleň | 2146 | 0 | 2146 | |||
| 05.1.12.4 | Dómský pahorek - park | 193 | 0 | 193 | ŽP | ŽP | OÚR |
| 05.1.12.5 | výsadby dřevin a květin - rozšíření zeleně | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.6 | výsadby dřevin a květin - odborná péče o zeleň | 330 | 0 | 330 | ŽP | ||
| 05.1.12.7 | prořezy stromů - výškové práce | 393 | 0 | 393 | ŽP | ||
| 05.1.12.8 | pasport zeleně - doplnění, aktualizace | 63 | 0 | 63 | ŽP | ||
| 05.1.12.9 | projekty | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.10 | Mostná hora - jih | 159 | 0 | 159 | ŽP | ||
| 05.1.12.11 | vánoční strom | 5 | 0 | 5 | ŽP | ||
| 05.1.12.12 | závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace | 428 | 0 | 428 | ŽP | ||
| 05.1.12.13 | závlahy - kruhový objezd | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.14 | závěsné nádoby - Mírové náměstí | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.15 | obnova trávníků - Družba, Pokratice | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12.17 | Hvězdárna - park | 575 | 0 | 575 | ŽP | ||
| 05.1.12.19 | okolí Richardu - travnaté plochy | 0 | 0 | 0 | ŽP | ||
| 05.1.12 | MŽP - účel. dot. na činn. OLH | 0 | 365 | 365 | |||
| 05.1.11.1 | MŽP - účel. dot. na činn. OLH | 0 | 365 | 365 | ŽP | ||
| 05.1.13 | TSM - neinv. přísp. PO na provoz | 3164 | 0 | 3164 | |||
| 05.1.13.1 | TSM - neinv. přísp. PO na provoz | 3164 | 0 | 3164 | ŽP | ||
| 05.1.14 | TSM - mandátní odměna | 138 | 0 | 138 | |||
| 05.1.14.1 | TSM - mandátní odměna | 138 | 0 | 138 | ŽP | ||
| 06. | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (KAP 06) | 29616 | 167354 | 196970 | HChr | ||
| 06.1 | Odbor SVaZ, zdravotnictví | 1202 | 1230 | 2432 | |||
| 06.1.1 | KÚÚK - účel. dot. - lékař. služba první pomoci | 0 | 1230 | 1230 | |||
| 06.1.1.1 | dotace na r. 200x | 0 | 1230 | 1230 | SOC | ||
| 06.1.1.2 | PO MěN - vratka dotace | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.1.2 | MěN - příspěvky | 1027 | 0 | 1027 | |||
| 06.2.2.9 | Dny zdravi - Masáže pro děti a kojence | 3 | 0 | 3 | SOC | ||
| 06.2.2.10 | Dny zdravi - Přednášky o reprodukčním zdraví | 2 | 0 | 2 | SOC | ||
| 06.2.2.11 | Dny zdravi - Přednáška ČČK pro seniory | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.2.2.12 | Dny zdravi - Bezplatné vyšetření zdravotních ukazatelů | 11 | 0 | 11 | SOC | ||
| 06.2.2.13 | Dny zdravi - Odměny pro dárce krve | 4 | 0 | 4 | SOC | ||
| 06.2.2.14 | dozorčí rada | 7 | 0 | 7 | SOC | ||
| 06.2.2.15 | nemocnice - přístroj | 1000 | 0 | 1000 | SOC | ||
| 06.1.3 | Hospic - příspěvek | 175 | 0 | 175 | |||
| 06.2.3.1 | Hospic - příspěvek | 175 | 0 | 175 | SOC | ||
| 06.1.4 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.1.4.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.2 | Centrum Srdíčko Ltm., ul. Revoluční 32, PO | 6608 | 0 | 6608 | |||
| 06.2.1 | neivn. přísp. PO na mzdy | 5683 | 0 | 5683 | |||
| 06.3.2.1 | neivn. příspěvek PO na mzdy | 5683 | 0 | 5683 | SOC | ||
| 06.2.2 | neivn. přísp. PO na provoz | 925 | 0 | 925 | |||
| 06.3.3.1 | neivn. příspěvek PO na provoz | 925 | 0 | 925 | SOC | ||
| 06.2.3 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.2.3.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3 | Odbor SVaZ, sociální věci | 9677 | 166124 | 175801 | |||
| 06.3.1 | ÚVČR - účel. dot. - podpora terén. soc. práce | 0 | 150 | 150 | |||
| 06.3.4.1 | přiznaná dotace | 0 | 140 | 140 | SOC | ||
| 06.3.4.2 | fin. vypořádání dotace za r. 200x | 0 | 10 | 10 | SOC | ||
| 06.3.2 | důchodci + zdravotně postižení | 381 | 0 | 381 | |||
| 06.4.7.1 | gratulace, přednášky, besídky-pohostění | 381 | 0 | 381 | SOC | ||
| 06.3.3 | ČČK | 200 | 0 | 200 | |||
| 06.4.8.2 | přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra | 150 | 0 | 150 | SOC | ||
| 06.4.8.3 | příspěvek na dechový stacionář | 50 | 0 | 50 | SOC | ||
| 06.3.4 | příspěvky a charitativní činnost - granty | 250 | 0 | 250 | |||
| 06.4.9.2 | granty (projekty zaměřené na volnočasové a pohybové aktivity pro ostatní věkové skupiny) | 163 | 0 | 163 | SOC | ||
| 06.4.9.3 | granty (projekty zaměřené na pohybové aktivity seniorů) | 87 | 0 | 87 | SOC | ||
| 06.3.5 | Bethel - centrum Alfa | 160 | 0 | 160 | |||
| 06.3.8.1 | Bethel - centrum Oáza | 160 | 0 | 160 | SOC | ||
| 06.3.6 | Klika-obč.sdruž.-mzda prac. Nízkoprah. centra | 154 | 0 | 154 | |||
| 06.4.10.1 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | 154 | 0 | 154 | SOC | Kl1 | |
| 06.3.7 | provoz služebního vozidla odboru SVaZ | 177 | 0 | 177 | |||
| 06.4.11.1 | provoz služebního auta - nafta, benzín | 49 | 0 | 49 | SOC | ||
| 06.4.11.2 | elektromat., barvy, nářadí, čist. prostř., DHDM, ND | 55 | 0 | 55 | SOC | ||
| 06.4.11.3 | opravy a udržování vozidla | 73 | 0 | 73 | SOC | ||
| 06.3.8 | investiční výdaje a větší opravy | 2430 | 0 | 2430 | |||
| 06.3.11.2 | Srdíčko - oprava nátěru oken | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.11.3 | Srdíčko - výměna osvětlení budov 30 a 32 | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.11.4 | Srdíčko - výměna dlažby, obklady - kuchyň | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.11.5 | Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení bud.30 | 1870 | 0 | 1870 | SOC | ||
| 06.3.11.6 | Srdíčko - výměna náklad.výtahu bud. 32 | 560 | 0 | 560 | SOC | ||
| 06.3.9 | Bethel-Domov na půl cesty,přísp na mzdu ter.p. | 190 | 0 | 190 | |||
| 06.3.12.1 | Bethel - Domov na půl cesty, příspěvek na mzdu terén. pracovníka | 190 | 0 | 190 | SOC | DNPC | |
| 06.3.10 | náhradní rodin.péče a pěstounská péče | 45 | 0 | 45 | |||
| 06.4.12.1 | náhradní rodin. péče a pěstounská péče | 45 | 0 | 45 | SOC | ||
| 06.3.11 | SKP - Klubíčko - mzda koordinátora | 130 | 0 | 130 | |||
| 06.3.14.1 | SKP - Klubíčko - mzda koordinátora | 130 | 0 | 130 | SOC | SKP KL | |
| 06.3.12 | prevence kriminality + kamery na Kostelní nám. | 243 | 0 | 243 | |||
| 06.3.15.8 | Poradenství osobám v zadluženosti | 21 | 0 | 21 | SOC | DCH Ltm | |
| 06.3.15.9 | Pohádkou chránit děti | 20 | 0 | 20 | SOC | KOaPLD | |
| 06.3.15.10 | Poznej svého policistu | 10 | 0 | 10 | SOC | PČR | |
| 06.3.15.11 | Bezpečný vstup DMD | 2 | 0 | 2 | SOC | Diakonie ČCE | |
| 06.3.15.12 | Klub Oáza | 70 | 0 | 70 | SOC | DNPC | |
| 06.3.15.13 | Hudba a tanec Oáza | 17 | 0 | 17 | SOC | DNPC | |
| 06.3.15.14 | Nákup bezpečmostní senior linky a bezpečnostních samolepek | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.15.15 | Ajaxovy zápisníky | 39 | 0 | 39 | SOC | ||
| 06.3.15.16 | Seznámení žáků ZŠ s činností IZS | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.15.17 | Kamerový systém města - kamery na Kostelní nám. | 65 | 0 | 65 | SOC | ||
| 06.3.13 | podpora terén.soc.práce -(podíl k přizn.dot.) | 48 | 0 | 48 | |||
| 06.4.13.1 | podpora terén. soc. práce - (podíl k přizn.dot.) | 48 | 0 | 48 | SOC | ||
| 06.3.14 | komunitní plán sociálních služeb (naplňování) | 400 | 0 | 400 | |||
| 06.3.17.18 | mapa sociálních služeb ve městě Litoměřice | 86 | 0 | 86 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.3.17.19 | výstavba soc. bydlení pro klienty HOSPIC | 50 | 0 | 50 | SOC | HsvŠ | |
| 06.3.17.20 | příspěvek na činnost MC Klubíčko | 40 | 0 | 40 | SOC | SKP KL | |
| 06.3.17.21 | projekt dětského hřiště na Střeleckém ostrově Litoměřice | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.17.22 | počítačové kurzy pro seniory | 60 | 0 | 60 | SOC | ||
| 06.3.17.23 | příspěvek na program Centra služeb zaměstnanosti pro osoby se znevýhodněním (osoby se zdravotním postižením, osoby vyššího věku, osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací) | 40 | 0 | 40 | SOC | ||
| 06.3.17.24 | podpora asisitenční služby pro ZP | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.17.25 | osvětová akce pro žáky ZŠ a SŠ zaměřená na propagaci sociálních služeb | 75 | 0 | 75 | SOC | ||
| 06.3.17.26 | psychoterapeut | 50 | 0 | 50 | SOC | ||
| 06.3.15 | Domov sv.Zdislavy | 150 | 0 | 150 | |||
| 06.3.18.1 | Domov sv.Zdislavy | 150 | 0 | 150 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.3.16 | prohl. před nástupem do zař. -OSPOD, kurátoři | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.3.16.1 | prohl. před nástupem do zař. -OSPOD, kurátoři | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.17 | platba na sociální lůžko v nemocnici | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.3.17.1 | platba na sociální lůžko v nemocnici | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.18 | vybavení Domova důchodců (DD) | 4619 | 0 | 4619 | |||
| 06.3.18.1 | vybavení Domova důchodců (DD) | 4619 | 0 | 4619 | SOC | ||
| 06.3.19 | výběrové řízení DD (zpracování koncesního řízení) | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.3.19.1 | výběrové řízení DD (zpracování koncesního řízení) | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.20 | poradenství pro osoby v zadluženosti | 100 | 0 | 100 | |||
| 06.3.19.1 | poradenství pro osoby v zadluženosti | 100 | 0 | 100 | SOC | ||
| 06.3.21 | MPSV - účel. dot. - dávky pom. v hmot. nouzi | 0 | 22954 | 22954 | |||
| 06.3.20.1 | fin. vypořádání r. 200x | 0 | 738 | 738 | SOC | ||
| 06.3.20.2 | dotace na r. 200x | 0 | 22216 | 22216 | SOC | ||
| 06.3.22 | MPSV - účel. dot. - dávky soc. péče | 0 | 136534 | 136534 | |||
| 06.3.21.1 | fin. vypořádání r. 200x | 0 | 1788 | 1788 | SOC | ||
| 06.3.21.2 | dotace na r. 200x | 0 | 134746 | 134746 | SOC | ||
| 06.3.23 | VPS - účel. dot. na prevenci kriminality | 0 | 333 | 333 | |||
| 06.3.22.4 | VPS - účel. dot. na prevenci kriminality | 0 | 0 | 0 | SOC | ||
| 06.3.22.5 | KÚÚK - účel. dot. na prevenci kriminality | 0 | 333 | 333 | |||
| 06.3.24 | MPSV - účel. dot. - soc. služby | 0 | 1398 | 1398 | |||
| 06.3.23.1 | VPS - účel. dot. - soc. služby | 0 | 1398 | 1398 | SOC | ||
| 06.3.25 | MPSV - účel. dot. - soc. práv. ochr. dětí | 0 | 4755 | 4755 | |||
| 06.3.24.1 | VPS - účel. dot. - soc. právní ochrana dětí | 0 | 4755 | 4755 | SOC | ||
| 06.4 | Farní charita - přísp. PS, AD, DPS | 7765 | 0 | 7765 | |||
| 06.4.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 7765 | 0 | 7765 | |||
| 06.5.1.1 | Azylový dům - příspěvek na mzdy | 470 | 0 | 470 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.2 | Azylový dům - příspěvek na provoz | 400 | 0 | 400 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.3 | Nový Domov pro seniory - příspěvek na mzdy, provoz, obědy | 1590 | 0 | 1590 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.4 | Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy | 1300 | 0 | 1300 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.5 | Domov pro seniory, ul. Zahradnická - přísp. na provoz | 500 | 0 | 500 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.6 | Pečovatelská služby - příspěvek na mzdy | 3105 | 0 | 3105 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5.1.7 | Pečovatelská služby - příspěvek na provoz | 400 | 0 | 400 | SOC | FCH Ltm | |
| 06.5 | Naděje - ubytovna Želetice | 1015 | 0 | 1015 | |||
| 06.5.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 1015 | 0 | 1015 | |||
| 06.6.1.3 | příspěvek na mzdy | 680 | 0 | 680 | SOC | DN | |
| 06.6.1.4 | příspěvek na provoz | 335 | 0 | 335 | SOC | DN | |
| 06.6 | Jídelna důchod, V. Krajská 4/7 | 2667 | 0 | 2667 | |||
| 06.6.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 2667 | 0 | 2667 | |||
| 06.6.1.1 | prostředky na platy a zák. pojistné | 1096 | 0 | 1096 | SOC | ||
| 06.6.1.2 | dohody včetně zák. pojistného - uklizečka | 30 | 0 | 30 | SOC | ||
| 06.6.1.3 | potraviny | 1036 | 0 | 1036 | SOC | ||
| 06.6.1.4 | neinv.nákl.(mat.služby,revize popl.,pom.,opravy,DHDM) | 141 | 0 | 141 | SOC | ||
| 06.6.1.5 | provozní náklady (energie) | 364 | 0 | 364 | SOC | ||
| 06.7 | Diakonie - příspěvek DMD Liškova | 595 | 0 | 595 | |||
| 06.7.1 | neinvestiční výdaje (režijní, mzdy, energie) | 595 | 0 | 595 | |||
| 06.7.1.3 | příspěvek na mzdy | 500 | 0 | 500 | SOC | Diakonie ČCE | |
| 06.7.1.4 | příspěvek na provoz (20 agent.pod.zam- 20 den.cent.) | 95 | 0 | 95 | SOC | Diakonie ČCE | |
| 06.8 | Klub důchodců+ zdrav. postižení | 87 | 0 | 87 | |||
| 06.8.1 | Klub důchodců+zdrav.postižených | 87 | 0 | 87 | |||
| 06.7.1.1 | dohody včetně zák. pojistného - správce + úklid | 12 | 0 | 12 | SOC | KSe | |
| 06.7.1.2 | neinvest. náklady (mat., prádlo, služby, popl., DHDM) | 33 | 0 | 33 | SOC | KSe | |
| 06.7.1.3 | provozní náklady (energie) | 42 | 0 | 42 | SOC | KSe | |
| 07. | ODBOR - STAVEBNÍ ÚŘAD (KAP 07) | 140 | 0 | 140 | |||
| 07.1 | xxx | 140 | 0 | 140 | |||
| 07.1.1 | PD, znalecké posudky, kopírování | 140 | 0 | 140 | |||
| 07.1.1.4 | Žalhostice - zjištění staveb | 121 | 0 | 121 | |||
| 07.1.1.5 | odstranění stavby | 0 | 0 | 0 | SÚ | ||
| 07.1.1.6 | odborné statické a znalecké posudky | 14 | 0 | 14 | SÚ | ||
| 07.1.1.7 | PD zabezpečovacích prací a průzkumy | 5 | 0 | 5 | SÚ | ||
| 07.1.1.8 | honoraře expertní součinnosti | 0 | 0 | 0 | SÚ | ||
| 08. | ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE (KAP 08) | 363876 | 21308 | 385184 | |||
| 08.1 | Odbor ÚR, příprava staveb | 5664 | 0 | 5664 | |||
| 08.1.1 | provozní výdaje a inženýrská činnost | 701 | 0 | 701 | |||
| 08.1.1.1 | činnost městského architekta | 210 | 0 | 210 | OÚR | ||
| 08.1.1.2 | studentské práce | 90 | 0 | 90 | OÚR | ||
| 08.1.1.3 | autorský dozor | 94 | 0 | 94 | OÚR | ||
| 08.1.1.4 | inženýrská činnost | 286 | 0 | 286 | OÚR | ||
| 08.1.1.5 | odborná literatura | 15 | 0 | 15 | OÚR | ||
| 08.1.1.6 | vícetisky, kopírovací práce | 6 | 0 | 6 | OÚR | ||
| 08.1.2 | projektové dokumentace (PD) | 4932 | 0 | 4932 | |||
| 08.1.2.13 | PD komunikace | 165 | 0 | 165 | OÚR | ||
| 08.1.2.14 | PD zjednodušené projekty | 481 | 0 | 481 | OÚR | ||
| 08.1.2.15 | PD územně plánovací dokumentace | 397 | 0 | 397 | OÚR | ||
| 08.1.2.16 | PD územně analytické podklady | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.2.17 | PD územní studie | 2 | 0 | 2 | OÚR | ||
| 08.1.2.18 | PD studie proveditelnosti k aktualizaci a údržbě t. mapy | 100 | 0 | 100 | OÚR | ||
| 08.1.2.19 | PD aktualizace technické mapy | 300 | 0 | 300 | OÚR | ||
| 08.1.2.20 | PD obsluha mapového serveru, aktualizace dat | 111 | 0 | 111 | OÚR | ||
| 08.1.2.21 | PD kasárna - startovací byty | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.2.22 | PD veřejné osvětlení | 100 | 0 | 100 | OÚR | ||
| 08.1.2.23 | PD zimní stadion - zadávací dokumentace | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.2.24 | PD Miřejovická stráň | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.2.25 | PD domov důchodců | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.2.26 | PD gotický hrad/zadávací dokum.(Svatostánek) | 650 | 0 | 650 | OÚR | ||
| 08.1.2.27 | PD studie řešení západního mostu/přivaděč II/247-2008 | 2068 | 0 | 2068 | OÚR | ||
| 08.1.2.28 | PD autobusové nádraží | 446 | 0 | 446 | OÚR | ||
| 08.1.2.29 | PD fotbalový stadion (hala) | 112 | 0 | 112 | OÚR | ||
| 08.1.2.32 | PD regulační plány | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.3 | územně analytické podklady | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.3.1 | územně analytické podklady | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.4 | Domov důchodců IČ+AD | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.1.4.1 | Domov důchodců IČ+AD | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.1.5 | Digitální mapa | 31 | 0 | 31 | |||
| 08.1.5.1 | Digitální mapa | 31 | 0 | 31 | OÚR | ||
| 08.2 | Odbor ÚR, realizace staveb | 351409 | 21308 | 372717 | |||
| 08.2.1 | investiční výdaje (OŽP) | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.1.1 | zchlazování a akumulační nádrž | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2 | Dómský pahorek | 14523 | 0 | 14523 | |||
| 08.2.2.1 | Dómský pahorek | 14523 | 0 | 14523 | OÚR | ||
| 08.2.3 | ZS-multifunkční hala+I+AD+koordinátor+úrok+úvěr | 211806 | 0 | 211806 | |||
| 08.2.8.1 | ZS - multifunkční hala | 211806 | 0 | 211806 | OÚR | ||
| 08.2.4 | domov důchodců | 41477 | 21308 | 62785 | |||
| 08.2.4.1 | domov důchodců | 41477 | 21308 | 62785 | OÚR | ||
| 08.2.5 | real.-Svatostánek č.vinař.+IČ+AD+koordin.+úrok+úvěr | 49959 | 0 | 49959 | |||
| 08.2.9.1 | Svatostánek českého vinařství | 49959 | 0 | 49959 | OÚR | ||
| 08.2.6 | ostatní větší opravy a investiční akce | 22970 | 0 | 22970 | |||
| 08.2.2.7 | Ul. Švermova, Mrázova,Michalská - úprava křižovatky | 1005 | 0 | 1005 | OÚR | ||
| 08.2.2.8 | Oprava přechodu u pokratických závor | 540 | 0 | 540 | OÚR | ||
| 08.2.2.9 | Ul. Plešivecká - přechod u Rozmarýnu | 200 | 0 | 200 | OÚR | ||
| 08.2.2.10 | Nový chodník od nového mostu k drůbežárnám | 525 | 0 | 525 | OÚR | ||
| 08.2.2.12 | přístřešky BUS, zastávky | 97 | 0 | 97 | OÚR | ||
| 08.2.2.13 | Kocanda - splátka dodavatelského úvěru | 1006 | 0 | 1006 | OÚR | ||
| 08.2.2.15 | ul. Jarošova spodní část oprava komunikace | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.17 | cyklostezka Třeboutice | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.20 | Hvězdárna - parkové úpravy | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.21 | obřadní síň-úpr.,klimatizace (obř.síně a kancl.star.) | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.22 | ul. Masarykova - Komenského | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.23 | parkoviště Hvězdárna - víceúčelový objekt | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.24 | Hvězdárna - stavební úpravy | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.25 | ul. Pekařská 2 - půdní vestavba + výtah | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.26 | Miřejovická stráň-IS pro Jasanová 7 parcel | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.27 | Miřejovická stráň-IS pro 20 stav.parcel | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.28 | Miřejovická stráň - komunikace, sítě | 5700 | 0 | 5700 | OÚR | ||
| 08.2.2.30 | atrium kulturní dům | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.31 | ul. Svatováclavská, Svatojířská | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.32 | Pekařská 2 - sokl,fasáda,dlažba I.N.P. a okna | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.33 | ul. Pokratická ul. - parkoviště Pokratice | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.34 | kamera Kostelní náměstí Ltm. | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.35 | ulice Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.38 | parkování na sídlištích - vegetační tvárnice | 300 | 0 | 300 | OÚR | ||
| 08.2.2.47 | Ul. Pod Strání - zpevnění a odvodnění | 1930 | 0 | 1930 | OÚR | ||
| 08.2.2.53 | Mostná hora - oprava přístupové cesty | 1200 | 0 | 1200 | OÚR | ||
| 08.2.2.54 | Dobrovského ul. - oprava chodníku | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.2.56 | Kocanda - oprava veřejného osvětlení | 165 | 0 | 165 | OÚR | ||
| 08.2.2.57 | VO - havarijní výměna sloupů a svítidel | 1800 | 0 | 1800 | OÚR | ||
| 08.2.2.58 | Daliborova ul. - oprava VO | 1446 | 0 | 1446 | OÚR | ||
| 08.2.2.59 | Miřejovická stráň - vybudování komunikace | 7056 | 0 | 7056 | OÚR | ||
| 08.2.2.60 | oprava jezuitských schodů | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.7 | Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce | 1896 | 0 | 1896 | |||
| 08.2.11.3 | oprava WC - 2. patro administrativní budovy | 255 | 0 | 255 | OÚR | Výstavy, s. r. o. | |
| 08.2.11.5 | oprava ubytovny v admin. budově | 0 | 0 | 0 | OÚR | Výstavy, s. r. o. | |
| 08.2.11.6 | úprava již.vstupu do areálu výstaviště - II.etapa | 865 | 0 | 865 | OÚR | Výstavy, s. r. o. | |
| 08.2.11.7 | úprava již.vstupu do areálu-parkoviště před již.vst. | 399 | 0 | 399 | OÚR | Výstavy, s. r. o. | |
| 08.2.11.8 | zpevnění ploch pro vystavovatele | 377 | 0 | 377 | OÚR | Výstavy, s. r. o. | |
| 08.2.11.9 | oprava plochy jeviště a zdi estrády | 0 | 0 | 0 | OÚR | Výstavy, s. r. o. | |
| 08.2.11.10 | projekty a vícenáklady, včetně jižního vstupu | 0 | 0 | 0 | OÚR | Výstavy, s. r. o. | |
| 08.2.8 | recyklovaný materiál | 153 | 0 | 153 | |||
| 08.2.3.1 | recyklovaný materiál | 153 | 0 | 153 | OÚR | TSM | |
| 08.2.9 | ostatní menší opravy a investiční akce | 5862 | 0 | 5862 | |||
| 08.2.4.18 | Ul. Osvobození - úpravy přechodového místa | 417 | 0 | 417 | OÚR | ||
| 08.2.4.19 | Ul. U Trati - oprava havarijního stavu příjezd.komunik. | 160 | 0 | 160 | OÚR | ||
| 08.2.4.20 | Ul. Topolčianská, Dalimilova - výstavba křižovatky | 2780 | 0 | 2780 | OÚR | ||
| 08.2.4.21 | Vojtěšské nám. - výstavba kruh.křižovatky | 348 | 0 | 348 | OÚR | ||
| 08.2.4.22 | gotický hrad - vyčištění objektu, realizace 2008 | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.23 | hřbitov - oprava zdí, předláždění | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.27 | přístavní molo u tenisových kurtů | 50 | 0 | 50 | OÚR | ||
| 08.2.4.28 | bezbarierové přístupy (město bez bariér) | 380 | 0 | 380 | OÚR | ||
| 08.2.4.29 | Daliborova - oprava schodů | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.30 | U Katovny-Werichova op. chodníku a přechod | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.31 | sídl. - opr. chodníku - litý asfalt | 495 | 0 | 495 | OÚR | ||
| 08.2.4.32 | 7. ZŠ ul. Havlíčkova - přechod pro chodce | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.33 | parkány - osvětlení | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.34 | dětská hřiště - dopadové plochy | 500 | 0 | 500 | OÚR | ||
| 08.2.4.35 | VO - oprava VO Mrázova, Dlouhá | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.36 | oprava chodníků ulice Dlouhá | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.37 | Třebizského dvorní trakt | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.38 | sídl. Kocanda - parkovací místa | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.39 | sídl. Kocanda - oprava VO | 165 | 0 | 165 | OÚR | ||
| 08.2.4.40 | dokončení opravy schodiště u lvů,zídky, chodník | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.41 | úprava parčíku - Masarykova Teplická | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.42 | letní kino oprava střechy | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.43 | Topolčanská, Dalimilova, chodník | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.46 | sociálky Mírové nám. 15/7 - infocentrum | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.49 | hřbitov - oprava vstupu a komunikace | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.50 | ul. Seifertova, Heydukova - oprava schodů | 417 | 0 | 417 | OÚR | ||
| 08.2.4.52 | ul. Osvobození - přechodové místo - úprava | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.53 | ul. ČSA čp. 92,93,95 - přístupové chodníčky - opr. | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.54 | sídliště Cihelna - oprava komunikací | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.4.56 | ul. Dlouhá - oprava VO | 150 | 0 | 150 | OÚR | ||
| 08.2.10 | ostatní rekonstrukce a modernizace | 2763 | 0 | 2763 | |||
| 08.2.5.5 | městský hřbitov, zajištění hrobů | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.5.6 | nákup městského mobiliáře | 194 | 0 | 194 | OÚR | ||
| 08.2.5.7 | informační systém | 45 | 0 | 45 | OÚR | ||
| 08.2.5.8 | oprava parkánového zdiva | 1000 | 0 | 1000 | OÚR | ||
| 08.2.5.9 | lávky - opravy a revize | 350 | 0 | 350 | OÚR | ||
| 08.2.5.10 | zprovoznění nefunkčních vpustí | 350 | 0 | 350 | OÚR | ||
| 08.2.5.11 | havarijní fond | 494 | 0 | 494 | OÚR | ||
| 08.2.5.14 | opravy ochranných nátěrů | 60 | 0 | 60 | OÚR | ||
| 08.2.5.15 | dětská hřiště - revize EU | 70 | 0 | 70 | OÚR | ||
| 08.2.5.16 | ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.5.17 | skatepark | 200 | 0 | 200 | OÚR | ||
| 08.2.5.18 | Kapucínské náměstí, Dlouhá ul. - oprava květníků | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.11 | MPSV - účel. inv. dot. - DD | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.11.1 | MPSV - účel. inv. dot. - DD | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.12 | účel. neivn. dot. - povodně r. 2006 - obnova | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.2.12.1 | účel. neivn. dot. - povodně r. 2006 - obnova | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.2.13 | SFDI - finan. cyklostezky Ltm.-Třeboutice | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.3 | Odbor ÚR, místní komunikace | 6803 | 0 | 6803 | |||
| 08.3.1 | oprava povrchů po pokládce sítí | 2000 | 0 | 2000 | |||
| 08.3.1.1 | oprava povrchů po pokládce sítí | 2000 | 0 | 2000 | OÚR | ||
| 08.3.2 | elektrická energie za VO | 4750 | 0 | 4750 | |||
| 08.3.2.1 | elektrická energie za VO | 4750 | 0 | 4750 | OÚR | ||
| 08.3.3 | ostatní služby (mimo TSM) | 53 | 0 | 53 | |||
| 08.3.3.2 | odtahy vozidel - čištění | 0 | 0 | 0 | OÚR | ||
| 08.3.3.3 | odtahy a likvidace vraků | 53 | 0 | 53 | OÚR | ||
| 09. | MĚSTSKÁ POLICIE (KAP 09) | 16241 | 0 | 16241 | |||
| 09.1 | xxx | 16241 | 0 | 16241 | |||
| 09.1.1 | Provozní a ost.neinv.náklady | 2113 | 0 | 2113 | |||
| 09.1.1.6 | výstroj (uniformy) | 274 | 0 | 274 | MěP | ||
| 09.1.1.7 | knihy | 6 | 0 | 6 | MěP | ||
| 09.1.1.9 | DHDM (obnova PC, monitory, vybavení) | 286 | 0 | 286 | MěP | ||
| 09.1.1.10 | všeobecný materiál, střelivo | 220 | 0 | 220 | MěP | ||
| 09.1.1.11 | voda | 15 | 0 | 15 | MěP | ||
| 09.1.1.12 | plyn | 125 | 0 | 125 | MěP | ||
| 09.1.1.13 | elektrická energie | 136 | 0 | 136 | MěP | ||
| 09.1.1.14 | PHM | 234 | 0 | 234 | MěP | ||
| 09.1.1.15 | telefony, popl. za užívání rad. | 51 | 0 | 51 | MěP | ||
| 09.1.1.16 | služby peněžních ústavů | 4 | 0 | 4 | MěP | ||
| 09.1.1.17 | pronájem střelnice | 6 | 0 | 6 | MěP | ||
| 09.1.1.18 | školení k získání osvědčení strážníků, zbrojní průkazy | 140 | 0 | 140 | MěP | ||
| 09.1.1.19 | služby školení a vzdělávání (řidiči) | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.20 | revize kam.systému,PCO + ostatní služby | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.1.21 | nákup služeb (STK, emise,komíny,PCO,MKS) | 333 | 0 | 333 | MěP | ||
| 09.1.1.22 | opravy a údržba (MKS, auta, PCO,b udova) | 254 | 0 | 254 | MěP | ||
| 09.1.1.23 | kolky | 19 | 0 | 19 | MěP | ||
| 09.1.1.24 | platby daní a poplatků ( dál.známky, kmitočty) | 10 | 0 | 10 | MěP | ||
| 09.1.2 | Investice | 520 | 0 | 520 | |||
| 09.1.2.7 | úvěrová smlouva | 113 | 0 | 113 | |||
| 09.1.2.8 | obměna sl. vozidla | 329 | 0 | 329 | MěP | ||
| 09.1.2.9 | leasingové platby - vozidla | 78 | 0 | 78 | MěP | ||
| 09.1.2.10 | dat. propojení budovy MP a Pekařská ul. | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.2.11 | GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 09.1.3 | platy a zák. pojistné | 13608 | 0 | 13608 | |||
| 09.1.3.1 | platy a zák. pojistné | 13608 | 0 | 13608 | MěP | ||
| 09.1.4 | VZP - sponzorský dar přílby na kolo | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.1.4.1 | VZP - sponzorský dar přílby na kolo | 0 | 0 | 0 | MěP | ||
| 11. | ODDĚLENÍ OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ (KAP 23) | 3715 | 2523 | 6238 | |||
| 11.1 | xxx | 3715 | 2523 | 6238 | |||
| 11.1.1 | dotace od KÚÚK - JSDHO | 10 | 23 | 33 | |||
| 11.1.1.1 | KÚÚK - účel. dot. - JSDHO | 10 | 23 | 33 | ÚOKR | ||
| 11.1.2 | provozní výdaje PO (požární ochrany) | 3650 | 2500 | 6150 | |||
| 11.1.1.9 | el. energie | 39 | 0 | 39 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.10 | vodné, stočné | 12 | 0 | 12 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.11 | plyn, teplo, teplá voda | 210 | 0 | 210 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.12 | revize plyn. kotle, opasků, nářadí | 9 | 0 | 9 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.15 | emise, tech. kontroly | 4 | 0 | 4 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.16 | PHM, oleje | 13 | 0 | 13 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.17 | údržba objektů | 135 | 0 | 135 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.18 | spotřební materiál, hadice, savice | 45 | 0 | 45 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.19 | oprava a údržba pož. vozidel | 50 | 0 | 50 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.20 | ND - CAS25, Avia, PPS12 | 13 | 0 | 13 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.21 | výzbroj a výstroj pro mládež | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.22 | výstroj | 46 | 0 | 46 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.23 | DHDM - (radiostanice 2 ks pila, vrtačka, stan. přístřešek..) | 76 | 0 | 76 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.24 | Kango /svolávací systém pomocí SMS/,internet | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.1.25 | vozidlo MAN 4x4 s výbavou | 2998 | 2500 | 5498 | ÚOKR | SDH Ltm | |
| 11.1.3 | odměny za údržbu hasící techniky | 55 | 0 | 55 | |||
| 11.1.2.5 | dohoda - úklid zbrojnice vč. SP a ZP | 10 | 0 | 10 | ÚOKR | ||
| 11.1.2.6 | práce na dohody - členové vč. SP a ZP | 45 | 0 | 45 | ÚOKR | ||
| 11.1.2.7 | refundace mezd /požární zásahy/ | 0 | 0 | 0 | ÚOKR | ||
| 12. | ODBOR - OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (KAP 24) | 121 | 0 | 121 | |||
| 12.1 | xxx | 121 | 0 | 121 | |||
| 12.1.1 | správní poplatky | 25 | 0 | 25 | |||
| 12.1.1.1 | správní poplatky | 25 | 0 | 25 | |||
| 12.1.2 | kontaktní místo - Štětí | 96 | 0 | 96 | |||
| 12.1.1.1 | Štětí - kontaktní místo | 96 | 0 | 96 | OŽÚ | ||
| 12.1.3 | účel. dot. - inform. technolog. | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.1.2.1 | účel. dot. - inform. technolog. | 0 | 0 | 0 | OŽÚ | ||
| 13. | ORGANIZAČNÍ SLOŽKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (KAP 51) | 2383 | 0 | 2383 | |||
| 13.1 | xxx | 2383 | 0 | 2383 | |||
| 13.1.1 | provozní a ostatní neinv. náklady | 1105 | 0 | 1105 | |||
| 04.1.8.2 | energie | 32 | 0 | 32 | |||
| 04.1.8.3 | poplatky za telefon + popl. za rozhl. přijímač | 12 | 0 | 12 | |||
| 04.1.8.4 | členské příspěvky + škody zvěří | 8 | 0 | 8 | |||
| 04.1.8.5 | školení způsobilosti, literatura | 6 | 0 | 6 | |||
| 04.1.8.6 | knihy, tisk, předplatné časopisů | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.1.8.7 | služby bank. ústavů, pojištění vozidel | 36 | 0 | 36 | |||
| 04.1.8.8 | schůze myslivost | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.1.8.9 | nájemné za pozemky | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.1.8.10 | nájemné honitby Varhošť | 20 | 0 | 20 | |||
| 04.1.8.11 | geometrické plány - vlastní honitba | 173 | 0 | 173 | |||
| 04.1.8.12 | výkon odborného lesního hospodáře | 50 | 0 | 50 | |||
| 04.1.8.13 | práce výrobní povahy (kacení, přibl.,sáz.) | 1 | 0 | 1 | |||
| 04.1.8.14 | oprava a údržba (revize, údržba hájovny) | 132 | 0 | 132 | |||
| 04.1.8.15 | energetický audit | 6 | 0 | 6 | |||
| 04.1.8.16 | pohonné hmoty, maziva a zák. poj. | 135 | 0 | 135 | |||
| 04.1.8.17 | ochran.pomůcky + VP výstroj vedoucího OSLH | 10 | 0 | 10 | |||
| 04.1.8.18 | všeobecný materiál (sazenice, nářadí) | 482 | 0 | 482 | |||
| 04.1.8.20 | úprava cesty pod Varhoští | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.1.8.21 | turistická vybavenost | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.1.2 | xxx | 1161 | 0 | 1161 | |||
| 13.1.2.1 | HPČ + VPP | 1141 | 0 | 1141 | |||
| 13.1.2.2 | VPČ | 20 | 0 | 20 | |||
| 13.1.3 | investiční výdaje | 117 | 0 | 117 | |||
| 13.1.3.1 | dláždění dvora II. Část + PD | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.1.3.2 | drtička | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.1.3.3 | oplocení okolo hájovny | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.1.3.4 | S-Morava Leasing - traktor | 117 | 0 | 117 | |||
| 14. | ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (KAP 85) | 4567 | 0 | 4567 | |||
| 14.1 | xxx | 4567 | 0 | 4567 | |||
| 14.1.1 | dopravní značení | 1799 | 0 | 1799 | |||
| 14.1.2.5 | ul. Na Valech - světelné signalizační zařízení | 339 | 0 | 339 | |||
| 14.1.2.6 | dopravní značení - střed města | 0 | 0 | 0 | DOP | ||
| 14.1.2.7 | údržba vodorovného dopravního značení | 279 | 0 | 279 | DOP | ||
| 14.1.2.8 | údržba svislého dopravního značení | 630 | 0 | 630 | DOP | ||
| 14.1.2.9 | studie a PD dopravního značení | 199 | 0 | 199 | DOP | ||
| 14.1.2.10 | BESIP | 143 | 0 | 143 | DOP | PČR | |
| 14.1.2.15 | parkovací automaty - servis | 209 | 0 | 209 | DOP | ||
| 14.1.2 | pasport místních komunikací - objednávka | 443 | 0 | 443 | |||
| 14.1.2.1 | pasport místních komunikací - objednávka | 443 | 0 | 443 | DOP | ||
| 14.1.3 | městská hromadná doprava | 2125 | 0 | 2125 | |||
| 14.1.3.1 | městská hromadná doprava | 2125 | 0 | 2125 | DOP | ||
| 14.1.4 | sezonní turistická vláčková doprava | 200 | 0 | 200 | |||
| 14.1.4.1 | sezonní turistická vláčková doprava | 200 | 0 | 200 | DOP | ||
| 14.1.5 | účel. dot. ochr. maj. obce(povodně 2006) | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.1.5.1 | účel. dot. ochr. maj. obce(povodně 2006) | 0 | 0 | 0 | DOP | ||
| 15. | ODDĚLENÍ PROJEKTŮ A STRATEGIÍ (KAP 91) | 2487 | 35 | 2522 | |||
| 15.1 | xxx | 2487 | 35 | 2522 | |||
| 15.1.1 | Svatostánek českého vinařství | 912 | 0 | 912 | SC | OÚR | SC |
| 15.1.9.1 | projekt Svatostánek českého vinařství | 912 | 0 | 912 | SC | OÚR | SC |
| 15.1.2 | interní grantový systém | 149 | 0 | 149 | |||
| 15.1.21.2 | akce zaměřené na prevenci úrazů, patalogických jevů | 72 | 0 | 72 | SC | ||
| 15.1.21.3 | kulturní, volnočasový akce, spolupráce s NNO | 77 | 0 | 77 | SC | ||
| 15.1.3 | Zdravé město | 280 | 35 | 315 | |||
| 15.1.22.4 | Realizace kulatých stolů | 5 | 0 | 5 | SC | SC | SEVER |
| 15.1.22.5 | Propagační materiály k PZM a MA 21 | 16 | 0 | 16 | SC | ||
| 15.1.22.6 | Odměny, dary v rámci aktivit PZM a MA 21 | 30 | 0 | 30 | SC | ||
| 15.1.22.7 | 30 dní pro neziskový sektor | 35 | 0 | 35 | SC | ||
| 15.1.22.8 | Podpora dětského zastupitelstva | 20 | 0 | 20 | SC | ||
| 15.1.22.9 | Forum zdravého města, kulaté stoly, propagace ZM | 38 | 0 | 38 | SC | ||
| 15.1.22.10 | Evropský týden mobility | 37 | 20 | 57 | SC | ||
| 15.1.22.11 | Den Země | 39 | 0 | 39 | SC | ||
| 15.1.22.12 | Ekologická výchova pro školy | 0 | 15 | 15 | SC | ||
| 15.1.22.13 | Národní dny bez úrazu, reflexivní prvky | 13 | 0 | 13 | SC | ||
| 15.1.22.14 | Den bez tabáku | 8 | 0 | 8 | SC | ||
| 15.1.22.15 | Dny Zdraví | 39 | 0 | 39 | SC | ||
| 15.1.4 | příprava a realizace projektů | 1146 | 0 | 1146 | |||
| 15.1.3.1 | studie proveditelnosti | 43 | 0 | 43 | SC | ||
| 15.1.3.2 | projektová příprava | 1103 | 0 | 1103 | SC | ||
| 15.1.5 | zabezpečení výběr. řízení | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.4.1 | zabezpečení výběr. řízení | 0 | 0 | 0 | SC | ||
| 15.1.6 | spoluúčast na projektech | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.5.1 | spoluúčast na projektech | 0 | 0 | 0 | SC | ||
| 15.1.7 | ÚEP - program Rozvoje lidských zdrojů | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.6.1 | ÚEP - program Rozvoje lidských zdrojů | 0 | 0 | 0 | SC | ||
| 15.1.8 | Operační program Rozvoje lidských zdrojů | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.7.1 | Operační program Rozvoje lidských zdrojů | 0 | 0 | 0 | SC | ||
| 15.1.9 | Investiční dotace program č. 122140 EF | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.1.8.1 | Investiční dotace program č. 122140 EF | 0 | 0 | 0 | SC | ||